| 索引號： | 111521010116033419/202602-00018 | 組配分類： | 行政部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局 | 主題分類： | 財政信息 / 通知 |
| 名稱： | 2026年度海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局（部門）預(yù)算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2026-02-25 | 發(fā)布日期： | 2026-02-25 |
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2026年度部門主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2026年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項目支出預(yù)算情況說明
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2026年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
1、貫徹落實國家、自治區(qū)關(guān)于人力資源和社會保障工作的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；研究擬訂全區(qū)人力資源和社會保障工作政策地方性法規(guī)規(guī)章草案；參與擬訂全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導人力資源行業(yè)體制改革工作。
2、負責人力資源市場監(jiān)督管理責任；組織擬訂人力資源和社會保障有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準等措施辦法并監(jiān)督實施；指導人力資源及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；承擔人力資源行業(yè)管理工作。
3、負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
4、負責貫徹實施國家和自治區(qū)及呼倫貝爾市機關(guān)，事業(yè)單位工作人員工資、福利政策、實施機關(guān)、事業(yè)單位工資基金管理；監(jiān)督檢查全區(qū)各部門工資福利政策貫徹執(zhí)行情況，綜合管理工資標準，津（補）貼，獎金及退休退職人員待遇工作。
5. 研究擬定事業(yè)單位人事制度改革方案，擬定事業(yè)單位職員、專業(yè)技術(shù)人員和工勤人員管理的辦法，措施并組織實施；負責管理專技術(shù)人員的職稱改劃和評審工作，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度，推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度，完善專業(yè)技術(shù)資格考試制度，制定全區(qū)事業(yè)單位工勤人員崗位等級規(guī)范并組織實施。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、檔案管理辦、人才開發(fā)和就業(yè)促進辦、規(guī)劃財務(wù)辦、勞動關(guān)系辦、工傷辦、養(yǎng)老辦、專業(yè)技術(shù)辦、工資辦、事業(yè)辦。本單位下屬單位包括：海拉爾區(qū)就業(yè)服務(wù)和人事考試中心、海拉爾區(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心、海拉爾區(qū)勞動人事爭議仲裁院、海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局綜合保障中心、海拉爾區(qū)勞動者維權(quán)服務(wù)中心。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2026年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計3家，具體包括海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局本級、海拉爾區(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心、海拉爾區(qū)就業(yè)服務(wù)和人事考試中心。詳細情況見表：
三、2026年度部門主要工作任務(wù)及目標
1.以落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策為出發(fā)點，確保就業(yè)局勢穩(wěn)定。按照實施就業(yè)優(yōu)先宏觀政策的戰(zhàn)略要求，做實就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。
2.以深化改革為契機，強化人事人才保障作用。做好專業(yè)技術(shù)人才相關(guān)工作，完成已評審、認定通過的專業(yè)技術(shù)人員職稱核準文件及評審表發(fā)放工作。做好各類優(yōu)秀人才的選拔、推薦、表彰等工作。
3.做好城鎮(zhèn)就業(yè)技能培訓、創(chuàng)業(yè)培訓等培訓工作。
4.及時處理舉報電話和舉報平臺案件，建立案件受理值班制度，積極化解全國根治欠薪平臺案件。
5.按城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度要求，對領(lǐng)取最低生活保障人員、重度殘疾人員、三無人員等特殊群體做代繳養(yǎng)老保險費工作。
6.進一步規(guī)范和優(yōu)化養(yǎng)老保險待遇審核、發(fā)放工作，落實按時足額為機關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險參保人員發(fā)放基本養(yǎng)老金和工傷保險待遇，抓好政策落實，堅決兜牢民生底線。
第二部分 2026年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度收入、支出預(yù)算總計 2082.73 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少 1998.71萬元，減少 48.97 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計 2082.73 萬元。包括：
1．本年收入合計 2082.73 萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 2082.73 萬元，與上年相比減少 1998.71 萬元，減少 48.97 %。主要原因是海拉爾區(qū)就業(yè)服務(wù)和人事考試中心2026年中央財政就業(yè)補助資金未做到年初預(yù)算當中。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（7）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。與上年相比減少 0萬元，減少 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算總計 2082.73 萬元。包括：
1．本年支出合計 2082.73 萬元。
（1）社會保障和就業(yè)（類）支出1834.16萬元，主要用于人員經(jīng)費。與上年相比減少2026.98萬元，減少52.49%。主要原因是海拉爾區(qū)就業(yè)服務(wù)和人事考試中心2026年中央財政就業(yè)補助資金未做到年初預(yù)算當中。
（2）衛(wèi)生健康（類）支出124.89萬元，主要用于繳納職工醫(yī)保。與上年相比增加12.17萬元，增長10.8 %。主要原因是人員增加及基數(shù)變動引起的經(jīng)費增加。
（3）住房保障（類）支出123.68萬元，主要用于繳納職工住房公積金。與上年相比增加16.1萬元，增長4.39%。主要原因是人員增加及基數(shù)變動引起的經(jīng)費增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度收入預(yù)算總計2082.73萬元，包括本年收入 2082.73 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 2082.73 萬元，占 100 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度支出預(yù)算合計2082.73 萬元，其中：
基本支出 1718.67 萬元，占 82.52 %；
項目支出 364.06 萬元，占 17.48 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度財政撥款收、支總預(yù)算 2082.73 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 1998.71 萬元，減少 48.97 %。主要原因是海拉爾區(qū)就業(yè)服務(wù)和人事考試中心2026年中央財政就業(yè)補助資金未做到年初預(yù)算當中。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 2082.73 萬元，與上年相比減少 1998.71 萬元，減少 48.97 %。具體情況如下：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為1834.16萬元，與上年相比減少2026.98萬元。其中：
1.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算727.9萬元，與上年相比增加136.86萬元，增長23.16%。變動原因：人員增加及基數(shù)變動引起的人員經(jīng)費增加。
2.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）。年初預(yù)算508.64萬元，與上年相比增加28.01萬元，增長5.83%。變動原因：人員增加及基數(shù)變動引起的人員經(jīng)費增加。
3.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）。年初預(yù)算15萬元，與上年相比增加0萬元，增加0%。
4.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算37.74萬元，與上年相比減少 123.12萬元，減少76.54%。變動原因：“三支一扶”項目生生活補貼預(yù)算只做本級配套資金。
5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算78.36萬元，與上年相比增加0.37萬元，增長0.47%。變動原因：在職轉(zhuǎn)退休人員變動引起的退休費變動。
6.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算147.55萬元，與上年相比增加20.31萬元，增長15.96%。變動原因：人員增加及基數(shù)變動引起的機關(guān)養(yǎng)老保險增加。
7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費繳費支出（項）。年初預(yù)算7.65萬元，與上年相比減少7.9萬元，減少50.8%。變動原因：在職轉(zhuǎn)退休及調(diào)出人員減少導致職業(yè)年金做實減少。
8.就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預(yù)算311.32萬元，與上年相比減少48.68萬元，減少13.52%。變動原因：民生志愿者項目生生活補貼變動引起的預(yù)算變動。
（二）衛(wèi)生健康（類）
衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為124.89萬元，與上年相比增加12.17萬元，增長10.8 %。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算 49.81萬元，與上年相比增加2.89萬元，增長6.16%。變動原因：人員增加及基數(shù)變動引起的經(jīng)費增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算30.69萬元，與上年相比增加5.97萬元，增長24.15%。變動原因：人員增加及基數(shù)變動引起的經(jīng)費增加。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算44.39萬元，與上年相比增加3.31萬元，增長8.06%。變動原因：人員增加及基數(shù)變動引起的經(jīng)費增加。
（三）住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為123.68萬元，與上年相比增加16.1萬元，增長14.97%。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算123.68萬元，與上年相比增加16.1萬元，增長4.39%。變動原因：人員增加及基數(shù)變動引起的經(jīng)費增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 1718.67 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 1622.81 萬元。主要包括：基本工資493.46萬元、津貼補貼363.97萬元、獎金90.79萬元、績效工資126.56萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費147.55萬元、職業(yè)年金繳費7.65萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費80.5萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費44.39萬元、其他社會保障繳費3.68萬元、住房公積金123.68萬元、其他工資福利支出30.63萬元、退休費78.36萬元、撫恤金31.57萬元、其他對個人和家庭的補助0.03萬元等。
（二）公用經(jīng)費 95.86 萬元。主要包括：辦公費16.68萬元、印刷費3萬元、郵電費3.69萬元、差旅費5.5萬元、培訓費14.62萬元、公務(wù)用車運行維護費2.08萬元、其他交通費用45.59萬元、其他商品和服務(wù)支出4.72萬元等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2.08萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.08 萬元，占100 %；公務(wù)接待費支出0 萬元，占0 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 2.08 萬元，比上年預(yù)算減少 0.85 萬元，減少29.01 %；其中：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無此項內(nèi)容。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 2.08 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無此項內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 2.08 萬元，比上年預(yù)算減少 0.85 萬元，主要原因公車報廢一輛及公車保險費用變動。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無此項內(nèi)容。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本部門無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項目支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度預(yù)算安排項目 4 個，項目預(yù)算總金額364.06 萬元。其中，財政本年撥款金額 364.06 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出95.86 萬元，與上年相比增加 7.13 萬元，增長 8.04 %。主要原因是：人員增加引起的預(yù)算指標增加。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度政府采購支出預(yù)算總額 5.79 萬元，其中：擬采購貨物支出 2 萬元、擬購買服務(wù)支出 3.79 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 1 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。
十四、項目績效目標情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會保障局部門2026年度填報績效目標的預(yù)算項目 74 個，公開項目 74 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算 2082.73 萬元，占全部項目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王東凱 聯(lián)系電話：8116622
第五部分 2026年度部門預(yù)算表
預(yù)算表詳見附件
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