目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構設置及決算單位構成情況

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算支出決算情況說明

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構運行經費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、機構運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責

1、貫徹黨和國家有關教育和科技創(chuàng)新工作的方針、政策、法律、法規(guī)，研究擬定全區(qū)教育改革發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案和工作計劃。負責全區(qū)中等及以下各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，指導中小學教育教學改革，研究提出布局和結構調整的意見。

2、負責學前教育、基礎教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的管理工作。實施素質教育，構建德智體美勞全面發(fā)展的教育體系，指導學校德育、體育衛(wèi)生與健康教育、藝術與勞動教育及國防教育等工作。負責中小學校外教育和安全管理。指導職業(yè)學校建設及技能培訓工作。會同有關部門指導教育系統(tǒng)民族團結進步教育和少數(shù)民族語言文字規(guī)范化工作，管理民辦教育，負責民辦學校、民辦幼兒園和校外培訓機構辦學許可工作。組織管理全區(qū)各類教育招生考試工作。

3、負責全區(qū)教育督導工作。擬定全區(qū)教育督導制度、規(guī)劃、評估標準，負責各級各類教育的督導檢查和評估驗收工作。組織開展基礎教育發(fā)展水平和質量監(jiān)測。發(fā)布教育督導報告。

4、負責教育經費的統(tǒng)籌管理。落實教育經費籌措使用管理政策，監(jiān)測教育經費使用情況。負責全區(qū)教育事業(yè)及教育經費的統(tǒng)計和分析。監(jiān)督管理教育基本建設項目。組織管理學生資助工作。

5、負責全區(qū)教師隊伍建設工作。負責教師招聘、崗位聘任、職稱評審工作，組織實施教師資格認定工作、教師培訓和教師繼續(xù)教育工作。負責教育系統(tǒng)對外交流工作。負責師范類畢業(yè)生就業(yè)指導與服務工作。

6、負責漢語言文字規(guī)范化工作。落實呼倫貝爾市國家通用語言文字工作規(guī)劃。協(xié)調、指導和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范化工作。指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。

7、負責全區(qū)教育、科技系統(tǒng)黨建工作。統(tǒng)籌抓好全區(qū)教育科技系統(tǒng)黨風廉政、思想政治、師德師風及行風建設工作。

8、指導全區(qū)教育科學研究、教育教學研究、教育技術裝備工作。統(tǒng)籌推進全區(qū)教育信息化工作。

9、負責推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設，指導科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設。

10、負責推進全區(qū)科技體制改革工作。會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制，推動科技人才隊伍建設。

11、負責編制區(qū)本級科技計劃并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌關鍵共性技術研發(fā)和創(chuàng)新。

12、負責經濟和社會發(fā)展領域科技進步工作。組織擬訂高新技術發(fā)展、科技促進農村和社會發(fā)展的計劃、政策和措施。

13、負責科技資源優(yōu)化配置工作。建立全區(qū)科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監(jiān)管機制。

14、負責全區(qū)技術轉移體系建設。擬訂科技成果管理、轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。負責科普傳播工作，擬定科學普及和科學傳播規(guī)劃，并組織實施。

15、負責科技交流合作。組織開展國際國內科技合作與科技人才交流工作。

16、完成區(qū)委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

17、職能轉變

圍繞貫徹實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。進一步改進科技人才評價機制，統(tǒng)籌科技人才隊伍建設和引進智力工作。

二、單位機構設置及決算單位構成情況

1.根據(jù)單位職責分工，本單位內設機構包括：

(一)辦公室。負責機關日常運轉和綜合協(xié)調工作。承擔綜合性文稿起草、文件運轉、信息宣傳、內部督查、保密機要、后勤保障、檔案管理等工作。負責黨組日常工作，負責機關和所屬事業(yè)單位的黨建、群團等工作。負責所屬事業(yè)單位領導、環(huán)節(jié)干部的備案、審核工作；負責普法宣傳等工作。負責系統(tǒng)精神文明工作。負責非公黨建工作。負責指導各級各類學校(園)黨的建設、思想政治建設和意識形態(tài)工作。負責統(tǒng)籌協(xié)調教育系統(tǒng)環(huán)保和節(jié)能減排工作。負責系統(tǒng)人員出入境護照管理工作。負責協(xié)調“放管服”改革等工作；負責機關國有資產實物管理與指導工作。承擔區(qū)委教育工作領導小組秘書組的日常工作。

(二)人事師資辦公室。負責系統(tǒng)人事管理、教師培訓工作。 負責教師專業(yè)技術職務評審、申報，中小學特級教師、學科帶頭人、教學能手等評定、申報工作。負責高等師范學校畢業(yè)生就業(yè)、指導、學校需求教師的招聘、人才引進和系統(tǒng)人員的調整工作。牽頭負責教育行政干部隊伍建設的管理工作。負責局機關人員的勞資、編制、年度考核工作。負責系統(tǒng)內人員的檔案管理工作。

負責教師培訓機構建設和中小學、幼兒園教師的繼續(xù)教育以及教師的培養(yǎng)工作。負責中小學、幼兒園教師的師德師風建設、人才隊伍建設工作。協(xié)調、指導和監(jiān)督檢查語言文字規(guī)范和標準的應用等工作。負責教師資格的認定工作；負責系統(tǒng)對外交流工作。

(三)計劃財務辦公室。負責管理教育系統(tǒng)專項經費的分配和使用。負責指導系統(tǒng)財務活動及國有資產賬冊管理。負責編制、審核、匯總教育系統(tǒng)預決算報表及公開工作。負責海拉爾區(qū)行政區(qū)劃內教育系統(tǒng)統(tǒng)計資料的匯總、編報工作。負責學?；A設施建設，并對實施情況進行管理和監(jiān)督檢查。負責機關財務工作。

(四)教育辦公室(校外教育培訓監(jiān)管辦公室)。負責制定全區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃。負責指導中小學布局調整工作。統(tǒng)籌管理全 區(qū)基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育、家庭  教育和社區(qū)教育工作。負責義務教育控輟保學工作。負責義務教 育標準化學校建設工作，推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展。指導基礎 教育改革、學校德育、傳統(tǒng)文化和教育信息化等工作。負責學籍 管理和各級各類學校招生工作及全區(qū)中小學、教輔用書管理工作。 指導各類學校的教育教學改革。負責中小學生研學實踐工作。負 責中小學校園文化建設工作。落實有關民族教育政策措施，指導 民族教育“雙語”教學和改革。負責義務教育證書的審查與驗印。 負責職業(yè)學校專業(yè)建設、實習實訓基地建設及技能培訓工作。負 責面向中小學生校外培訓機構的核準等規(guī)范管理工作。會同有關

部門擬定組織實施校外培訓機構政策措施。組織實施校外培訓機構綜合治理，協(xié)調相關部門綜合執(zhí)法，統(tǒng)籌管理校外培訓機構信息管理系統(tǒng)。

(五)信訪監(jiān)察辦公室。負責系統(tǒng)信訪事項接待管理、維穩(wěn)工作，承擔協(xié)調化解、分解任務工作。履行系統(tǒng)黨風廉政建設監(jiān)督職能。履行教育系統(tǒng)依法行政、行政應訴等工作的監(jiān)督職能。負責行風建設工作。負責查處教育系統(tǒng)違紀違規(guī)工作；負責系統(tǒng)內審工作。

(六)教育督導辦公室。貫徹落實《教育督導條例》。負責指導全區(qū)教育督導工作。擬定全區(qū)教育督導制度、規(guī)劃、評估標準，組織實施對各級各類學校(園)的督導評估和檢查驗收工作。監(jiān)督本級部門及學校(園)執(zhí)行教育法律、法規(guī)、規(guī)章、方針、政策和履行教育職責情況。負責推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展督導 工作。組織開展基礎教育發(fā)展水平和質量監(jiān)測。發(fā)布教育督導報 告。對全區(qū)所屬學校和其他教育機構全面推進素質教育情況進行 督導。對被督導對象存在不履行教育職責的情形進行內部監(jiān)督和責任追究。

(七)體育衛(wèi)生藝術辦公室。貫徹落實《學校體育工作條例》 《學校衛(wèi)生工作條例》,負責中小學生的體質健康工作。檢查指導全區(qū)學校(園)體育、衛(wèi)生、健康、藝術、勞動、國防教育工作。擬訂相關指導性文件。組織管理學校(園)體育競賽和藝術活動。指導學校(園)體育、衛(wèi)生、藝術基礎設施建設。指導并協(xié)調有關部門開展學校國防教育和學生軍訓工作。負責校園足球工作。

(八)學前與特殊教育辦公室。負責學前教育、特殊教育管理工作。會同有關部門落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市有關學前教育、特殊教育發(fā)展政策，制定學前教育和特殊教育發(fā)展規(guī)劃。負責指導公辦幼兒園布局調整工作。負責指導幼兒園文化建設工作。負責幼兒園相關行政許可事項、行政服務事項工作。負責協(xié)調全區(qū)學前教育和特殊教育工作，指導幼兒園規(guī)范辦學行為、幼兒園教材征訂工作。負責幼兒園招生工作。負責殘疾兒童隨班就讀工作。負責學前教育和特殊教育教學研究、教育科研和教師培訓工作。

(九)學校安全管理辦公室。貫徹落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市有關各級各類學校(園)及校外培訓機構安全政策、法律法規(guī)，建立、擬定安全應急機制、應急預案和責任制度，負責各級各類學校(園)及校外培訓機構的安全、防火、保衛(wèi)、應急演練等工作。指導中小學校服征訂工作。負責校方責任險工作。協(xié)調組織有關部門做好校園社會治安綜合治理工作，開展各級各類學校(園)及校外培訓機構安全教育、宣傳活動等工作。負責系統(tǒng)網絡安全管理、校(園)食品安全工作。協(xié)調處理學校重大安全事故、突發(fā)性事件和應急處置工作。

2.從決算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）	財政撥款的行政單位

區(qū)教科局行政編制22名，工勤編制1名。年末實有人數(shù)區(qū)教科局行政人員21人，工勤人員1人，退休人員15人.

 

三、2022年度單位主要工作完成情況

徹黨中央關于教育工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、海拉爾區(qū)委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統(tǒng)一領導。

第二部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度收入、支出決算總計1,687.13萬元。與年初預算相比，收、支總計各減少2,029.04萬元，減少54.6%，變動原因：教育費附加收入年初待分配，年中調整到各預算單位支出；與上年決算相比，收、支總計各減少3,746.02萬元，減少68.95%。其中：

（一）收入決算總計1,687.13萬元。包括：

1.本年收入決算合計1,547.27萬元。與上年決算相比，減少3,855.93萬元，減少71.36%，變動原因：第三、第四幼兒園工程款支出及學前教育能力提升項目支出減少。

2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，與上年持平。

3.年初結轉和結余139.87萬元。與上年決算相比，增加109.92萬元，增長367.04%，變動原因：支付足球補助經費及哈克幼兒園等項目款項。

（二）支出決算總計1,687.13萬元。包括：

1.本年支出決算合計1,636.37萬元。與上年決算相比，減少3,654.6萬元，減少69.07%，變動原因：第三、第四幼兒園工程款支出及學前教育能力提升項目支出減少。

2.結余分配0萬元。結余分配事項：不存在此項內容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，與上年持平。

3.年末結轉和結余50.76萬元。結轉和結余事項：冬季運動會、籃球比賽經費及人員社?？劭睢Ｅc上年決算相比，減少91.42萬元，減少64.3%，變動原因：支付足球補助經費及哈克幼兒園等項目款項。

二、收入決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度本年收入決算合計1,547.27萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入1,546.8萬元，占99.97%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0.46萬元，占0.03%。

圖1.收入決算圖

 

 

三、支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度本年支出決算合計1,636.37萬元，其中：

本年基本支出612.53萬元，占37.43%；

本年項目支出1,023.84萬元，占62.57%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖2.支出決算圖

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位 2022年度財政撥款收入、支出決算總計1,550.55萬元，與年初預算相比，收、支總計各減少2,162萬元，減少58.23%，變動原因：教育費附加收入年初待分配，年中調整到各預算單位支出；與上年決算相比，收、支總計各減少3,699.78萬元，增長減少70.47%，變動原因：第三、第四幼兒園工程款支出及學前教育能力提升項目支出減少。

五、一般公共預算支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度一般公共預算財政撥款支出決算1,547.26萬元。與年初預算3,712.55萬元相比，完成年初預算的41.68%。其中：

（一）教育支出（類）

教育支出決算數(shù)為1246.2萬元，與年初預算相比減少1987.4萬元。其中：

1．教育事務管理（款）行政運行（項）。年初預算436.09

萬元，支出決算465.49萬元，完成年初預算的106.74%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年追加人員經費。

2．普通教育（款）學前教育（項）。年初預算332.93

萬元，支出決算198.4萬元，完成年初預算的59.59%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年部分學前教育專項經費未下達。

3．普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算169

萬元，支出決算36.28萬元，完成年初預算的21.47%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：校園安保服務支出未全部支出。

4．教育費附加安排的支出（款）城市中小學校舍建設（項）。年初預算84萬元，支出決算84萬元，完成年初預算的100%。

5．教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算2209.23萬元，支出決算459.68萬元，完成年初預算的20.81%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：教育費附加收入年初待分配，年中調整到各預算單位支出。

6．其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算2.35

萬元，支出決算2.35萬元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為66.31萬元，與年初預算相比增加16.8萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算22.86萬元，支出決算38.52萬元，完成年初預算的168.50%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年追加養(yǎng)老保險經費。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算26.66萬元，支出決算27.79萬元，完成年初預算的104.24%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年追加新考錄人員養(yǎng)老保險繳費。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為28.52萬元，與年初預算相比增加1.83萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算15.55萬元，支出決算16.29萬元，完成年初預算的104.76%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年追加新考錄人員醫(yī)療保險。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算11.13萬元，支出決算12.23萬元，完成年初預算的109.88%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年追加新考錄人員醫(yī)療保險。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為206.23萬元，與年初預算相比減少196.52萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算21.75萬元，支出決算25.23萬元，完成年初預算的116%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年追加新考錄人員住房公積金。

2. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。年初預算381萬元，支出決算181萬元，完成年初預算的47.5%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年部分項目工程款未支付。

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算587.9萬元，其中：

（一）人員經費356.51萬元。主要包括：基本工資110.42萬元、津貼補貼104.56萬元、獎金6.39萬元、社會保障繳費56.97萬元、績效工資14.61萬元、退休費38.33萬元、住房公積金25.23萬元。

（二）公用經費231.39萬元。主要包括：辦公費8.48萬元、水費0.42萬元、郵電費0.59萬元、差旅費1萬元、培訓費200.79萬元、勞務費1.26萬元、公務用車運行維護費1.32萬元、其他交通費用16.25萬元、其他商品和服務支出1.28萬元。

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算959.36萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務支出133.36萬元。主要包括：辦公費4.27萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費32.54萬元、委托業(yè)務費89.2萬元、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出7.35萬元。

(三) 資本性支出（基本建設）378萬元。主要包括：房屋建筑物購建378萬元。

（四）資本性支出249.6萬元。主要包括：專用設備購置49.6萬元、信息網絡及軟件購置更新200萬元。

（五）對企業(yè)補助198.4萬元。主要包括：其他對企業(yè)補助198.4萬元。

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位 2022年度財政撥款“三公”經費預算1.55萬元，支出決算1.32萬元，完成預算的85.16%。其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算1.25萬元，支出決算1.32萬元，完成預算的105.6%；公務接待費預算0.3萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。2022年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異原因：年中對三公經費進行了調整調劑。

（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度財政撥款“三公”經費支出1.32萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.32萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，無變動。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.32萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛，開支內容：未支出。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：無變動。

（2）公務用車運行維護費支出1.32萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加0.08萬元，增長6.22%，變動原因：1汽油價格上漲。2.通過政府采購采購加油服務，未全部使用完畢。

3.公務接待費支出0萬元。其中：國內公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內容：無支出；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內容：無支出。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：未變動。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，減少2,022.75萬元，減少100%，變動原因：學前教育能力提升項目本年支出減少。本單位本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度國有資本經營預算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度預算安排項目 12  個，實施項目 12 個，完成項目 12  個，項目支出總金額1,023.84萬元。資金來源包括年初結轉結余80.19萬元，本年財政撥款金額959.36萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機構運行經費支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度機構運行經費支出決算231.39萬元。比上年決算相比，增加198.11萬元，增長595.38%，變動原因：本系統(tǒng)上年結轉培訓經費撥入主管部門。

主要包括：辦公費8.48萬元、水費0.42萬元、郵電費0.59萬元、差旅費1萬元、培訓費200.79萬元、勞務費1.26萬元、公務用車運行維護費1.32萬元、其他交通費用16.25萬元、其他商品和服務支出1.28萬元。

十三、政府采購支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度政府采購支出總額359.28萬元，其中：政府采購貨物支出13.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出345.77萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的  0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。

十四、國有資產占用情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位根據(jù)預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目 7 個，二級項目  3 個，共涉及資金959.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目 0  個，其中，一級項目  0 個，二級項目 0 個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對“海拉爾區(qū)學府路中學項目”、“團隊活動經費”、“海區(qū)2018年棚戶區(qū)改造配套幼兒園”等  7 個項目開展了單位評價，其余3個項目為二級項目，在年初預算一級項目中進行績效評價。涉及一般公共預算支出 959.36 萬元，政府性基金支出 0 萬元。其中，對未委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況看，以上項目按照年度總體目標進展順利，基本達到預期效果。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（本級）單位2022年度在決算中反映  10 個一般公共預算項目，以及    0個政府性基金項目，共 7 個項目的績效自評結果。其余3個項目為二級項目，在年初預算一級項目中進行績效評價。

1. 海區(qū)2018年棚戶區(qū)改造配套幼兒園項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分  95.65 分。全年預算數(shù)為 200 萬元，執(zhí)行數(shù)為 113 萬元，完成預算的 56.5 %。項目績效目標完成情況：2019年海區(qū)棚戶區(qū)改造配套第四幼兒園項目規(guī)劃用地面積19858平，大力改善棚戶區(qū)居民公共服務設施不完善的情況，滿足人民群眾對優(yōu)質幼兒園的需求，完善學前教育體系，入園機會均等的學前教育。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		2019年海區(qū)棚戶區(qū)改造配套第四幼兒園（指標結余—上級專項）
主管部門		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（部門）						實施單位			呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育局
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)			全年執(zhí)行數(shù)			分值		執(zhí)行率（%）			得分
		年度資金總額		200.00	200.00			113.00			10		56.50			5.65
		其中：財政撥款		200.00	200.00			113.00			——		56.5			——
		上年結轉資金		0.00	0.00			0.00			——		0			——
		其他資金		0.00	0.00			0.00			——		0			——
年度總體目標		預期目標								實際完成情況
		2019年海區(qū)棚戶區(qū)改造配套第四幼兒園項目規(guī)劃用地面積19858平，大力改善棚戶區(qū)居民公共服務設施不完善的情況，滿足人民群眾對優(yōu)質幼兒園的需求，完善學前教育體系，入園機會均等的學前教育。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標			指標性質	指標方向		年度指標值	實際完成值		計量單位		分值	得分		偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數(shù)量指標	新建教學樓建設面積			正向	等于		10979	10979		平方米		10	10
			容納幼兒數(shù)			正向	等于		540	540		人		5	5
		質量指標	工程質量達標率			正向	等于		100	100		%		5	5
			工程竣工驗收合格率			正向	等于		100	100		%		10	10
		時效指標	項目整體進度完成率			正向	等于		100	100		%		5	5
			合同竣工日期			定性			2020年6月	已竣工				5	5
		成本指標	基礎、主體、室外工程			正向	等于		100	100		%		5	5
			合同金額			正向	大于等于		3800	3800		萬元		5	5
	效益指標	經濟效益	促進經濟率			正向	大于等于		33	33		%		5	5
		社會效益	增加學前教育入園學位			正向	等于		540	540		人		10	10
		生態(tài)效益	增加綠化率			正向	大于等于		5	5		%		5	5
		可持續(xù)影響	促進學前教育和諧持續(xù)發(fā)展			定性			可持續(xù)	持續(xù)促進				10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	家長、幼兒滿意度			正向	大于等于		98	98		%		10	10
總分														100	95.65

2. 2022年學前教育公用經費補助資金項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分  80 分。全年預算數(shù)為 131.5 萬元，執(zhí)行數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0 %。項目績效目標完成情況：2022年普惠性民辦幼兒園生均公用經費131.5萬元，用于教學業(yè)務管理，教師培訓，文體活動，水電，交通差旅，郵電，儀器設備，圖書資料和玩教具購置，房屋構筑物及儀器設備的日常維修及維護，確保幼兒園正常運轉。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金未及時下達。下一步改進措施：及時下達資金。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		2022年學前教育公用經費補助資金
主管部門		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（部門）				實施單位		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	131.50	131.50		0.00		10
		其中：財政撥款	131.50	131.50		0.00		——	0		——
		上年結轉資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		1.滿足學位供給需求，提升公辦園在園幼兒比例；2.提高公辦幼兒園保教質量；3.扶持普惠性幼兒園發(fā)展，提高普惠性幼兒園在園幼兒比例；4.進一步提升人民群眾教育獲得感。					2022年普惠性民辦幼兒園生均公用經費131.5萬元，用于教學業(yè)務管理，教師培訓，文體活動，水電，交通差旅，郵電，儀器設備，圖書資料和玩教具購置，房屋構筑物及儀器設備的日常維修及維護，確保幼兒園正常運轉。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數(shù)量指標	普惠性民辦幼兒園數(shù)	正向	等于	30	30	所	5	5
			學前幼兒受益人數(shù)	正向	大于等于	3000	3000	人	10	10
		質量指標	保障普惠性民辦幼兒園正常教學開展	正向	等于	100	100	%	5	5
			學前三年毛入園率	正向	大于等于	96	96	%	10	10
		時效指標	普惠性民辦幼兒園經費發(fā)放	定性		及時	暫未撥付		5	0
			資金到位時間	定性		12月底前	暫未到位		5	0
		成本指標	普惠性民辦幼兒園生均公用經費標準	正向	等于	600	600	元/生	5	5
			普惠性民辦幼兒園公用經費補助	正向	等于	131.5	131.5	萬元	5	5
	效益指標	經濟效益	經濟效益	定性		此項目無經濟效益	此項目無經濟效益			0
		社會效益	確保適齡兒童接受學前教育	定性		有效	有效		15	15
		生態(tài)效益	生態(tài)效益	定性		此項目無生態(tài)效益	此項目無經濟效益			0
		可持續(xù)影響	促進學前教育和諧、持續(xù)發(fā)展	定性		可持續(xù)	持續(xù)發(fā)展		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度	家長及社會滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	80

3. 2022年支持學前教育發(fā)展專項補助資金項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分  99.74 分。全年預算數(shù)為 201.43 萬元，執(zhí)行數(shù)為 198.4 萬元，完成預算的 98.5 %。項目績效目標完成情況：2022年學前教育毛入園率進一步提高，普惠性學前教育資源進一步增加，公辦園在園幼兒占比有所提高，保障普惠性學前教育資源進一步擴大，推動完善學前教育投入保障機制，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供堅強保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		2022年支持學前教育發(fā)展專項補助資金
主管部門		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（部門）				實施單位		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	201.43	201.43		198.40		10	98.50		9.85
		其中：財政撥款	201.43	201.43		198.40		——	98.5		——
		上年結轉資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		完成公辦園建設，扶持普惠性民辦幼兒園，學前教育資源進一步擴大，積極推進學前教育事業(yè)發(fā)展，堅持學前教育公益性和普惠性，構建布局合理的學前教育公共服務體系。					2022年學前教育毛入園率進一步提高，普惠性學前教育資源進一步增加，公辦園在園幼兒占比有所提高，保障普惠性學前教育資源進一步擴大，推動完善學前教育投入保障機制，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供堅強保障。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數(shù)量指標	學前幼兒收益人數(shù)	正向	大于等于	3000	3000	人	10	10
			普惠性民辦幼兒園數(shù)	正向	等于	30	30	所	5	5
		質量指標	學前幼兒毛入園率	正向	大于等于	96	96	%	10	10
			學前教育辦學質量	定性		不斷提高	不斷提高		5	5
		時效指標	新改擴建竣工率	正向	等于	100	100	%	5	5
			資金到位時間	定性		12月底前	已到位		5	5
		成本指標	安吉游戲資金	正向	等于	60	60	萬元	5	5
			發(fā)展專項補助	正向	等于	141.43	138.4	萬元	5	4.89
	效益指標	經濟效益	經濟效益	定性		此項目無經濟效益	此項目無經濟效益		0	0
		社會效益	擴大普惠性學前教育資源	定性		持續(xù)增加	持續(xù)增加		15	15
		生態(tài)效益	生態(tài)效益	定性		此項目無生態(tài)效益	此項目無生態(tài)效益		0	0
		可持續(xù)影響	推動學前教育發(fā)展	定性		有效推動	有效推動		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度	師生家長滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	99.74

4. 海拉爾區(qū)學府路中學項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分  100 分。全年預算數(shù)為 84 萬元，執(zhí)行數(shù)為 84 萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：完成了學府路中學綜合樓建設項目，進一步優(yōu)化、整合教育資源，縮小城鄉(xiāng)教育差距，提高辦學水平，促進教育均衡發(fā)展的目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		海拉爾區(qū)學府路中學項目
主管部門		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（部門）				實施單位		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	84.00	84.00		84.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	84.00	84.00		84.00		——	100		——
		上年結轉資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		學府路中學綜合樓建設項目，進一步優(yōu)化、整合教育資源，縮小城鄉(xiāng)教育差距，提高辦學水平，促進教育均衡發(fā)展。					完成了學府路中學綜合樓建設項目，進一步優(yōu)化、整合教育資源，縮小城鄉(xiāng)教育差距，提高辦學水平，促進教育均衡發(fā)展的目標。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數(shù)量指標	新建綜合樓面積	正向	等于	12000	12000	平方米	10	10
			容納學生人數(shù)	正向	等于	3000	3000	人	5	5
		質量指標	工程質量達標率	正向	等于	100	100	%	5	5
			工程竣工驗收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		時效指標	項目整體進度完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			竣工時效	正向	小于等于	3	3	年	5	5
		成本指標	主體工程	正向	等于	100	100	%	5	5
			綜合樓合同金額	正向	大于等于	1074	1074	萬元	5	5
	效益指標	經濟效益	促進經濟率	正向	大于等于	33	33	%	5	5
		社會效益	增加學生入學	正向	大于等于	3000	3000	人	10	10
		生態(tài)效益	增加綠化率	正向	大于等于	5	5	%	5	5
		可持續(xù)影響	改善學校辦學條件	定性		不斷提升	不斷提高		10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	家長、學生滿意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
總分									100	100

5. 團隊活動經費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分  88.14 分。全年預算數(shù)為 23.6 萬元，執(zhí)行數(shù)為 4.94 萬元，完成預算的 20.93 %。項目績效目標完成情況：達到了促進海區(qū)團隊活動開展，提升體美勞教育發(fā)展，組織豐富多彩形式多樣的團隊活動，進一步加強團隊工作，推動海區(qū)學生各項素質提升的目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		團隊活動經費
主管部門		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育和科技局（部門）				實施單位		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	23.60	23.60		4.94		10	20.93		2.09
		其中：財政撥款	23.60	23.60		0.00		——	20.93		——
		上年結轉資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		促進海區(qū)團隊活動開展，提升體美勞教育發(fā)展，組織豐富多彩形式多樣的團隊活動，進一步加強團隊工作，推動海區(qū)學生各項素質提升。					達到了促進海區(qū)團隊活動開展，提升體美勞教育發(fā)展，組織豐富多彩形式多樣的團隊活動，進一步加強團隊工作，推動海區(qū)學生各項素質提升的目標。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數(shù)量指標	在校生人數(shù)	正向	大于等于	20000	26572	人	10	10
			覆蓋學校數(shù)	正向	大于等于	30	30	所	5	5
		質量指標	保障團隊活動開展數(shù)量	正向	大于等于	5	5	次	10	10
			保障參與人次	正向	大于等于	20000	26572	人	5	5
		時效指標	團隊活動時效	正向	等于	1	1	年	5	5
			完成實效	定性		2022年底	已完成		5	5
		成本指標	團隊活動經費	正向	小于等于	23.6	4.94	萬元	5	1.05
			資金到位率	正向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指標	經濟效益	經濟效益	定性		此項目無收益	此項目無收益		5	5
		社會效益	海區(qū)學生各項素質	正向	大于等于	持續(xù)提升	0	持續(xù)提升	10	10
		生態(tài)效益	生態(tài)效益	定性		此項目不涉及	此項目無收益		5	5
		可持續(xù)影響	促進海區(qū)團隊活動開展	定性		不斷促進	不斷促進		10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	師生家長滿意度	正向	大于等于	85%	85	%	10	10

 

（三）單位項目績效評價結果。

以2022年支持學前教育發(fā)展專項補助資金項目為例，該項目績效評價綜合得分為 99.74 分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。

2022年2022年支持學前教育發(fā)展專項補助資金項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2022年支持學前教育發(fā)展專項補助資金

績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：完成公辦園建設，扶持普惠性民辦幼兒園，學前教育資源進一步擴大，積極推進學前教育事業(yè)發(fā)展，堅持學前教育公益性和普惠性，構建布局合理的學前教育公共服務體系。

績效目標實際完成情況：2022年學前教育毛入園率進一步提高，普惠性學前教育資源進一步增加，公辦園在園幼兒占比有所提高，保障普惠性學前教育資源進一步擴大，推動完善學前教育投入保障機制，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供堅強保障。

二、 績效自評工作情況

績效自評目的。

通過績效的達成，工作實際的評價，來促進發(fā)展目標的完成。2022年支持學前教育發(fā)展資金201.43萬元，學前教育毛入園率進一步提高，普惠性學前教育資源進一步增加，公辦園在園幼兒占比有所提高，保障普惠性學前教育資源進一步擴大，推動完善學前教育投入保障機制，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供堅強保障。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)201.43萬元，其中：財政撥款201.43萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)201.43萬元，其中：財政撥款201.43萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)198.40萬元，其中：財政撥款198.40萬元，其他資金0.00萬元。

項目資金產出情況。

本項目批復一般公共預算財政性資金共計2014300元，全年執(zhí)行198.4萬元，執(zhí)行率98.5%。學前教育毛入園率進一步提高，普惠性學前教育資源進一步增加，公辦園在園幼兒占比有所提高，保障普惠性學前教育資源進一步擴大，推動完善學前教育投入保障機制，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供堅強保障。

項目資金管理情況。

對納入預算管理的所有財政性資金，對照財政批復的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對目標完成、預算執(zhí)行等情況進行分析研判。指定健全項目工作資金管理辦法，保證項目資金使用安全。加強對項目資金使用管理，做好項目資金使用的監(jiān)管。做到規(guī)范結算程序，資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做充分的評估，盡可能的把風險控制在最低程度。提高資金使用效率，達到項目資金預期目標。

三、 項目績效情況

(一) 產出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)學前幼兒收益人數(shù)，目標值大于等于3000人，實際完成3000人，分值10，得分10。

2)普惠性民辦幼兒園數(shù)，目標值等于30所，實際完成30所，分值5，得分5。

2、質量指標

3)學前幼兒毛入園率，目標值大于等于96%，實際完成96%，分值10，得分10。

4)學前教育辦學質量，目標值不斷提高，實際完成不斷提高，分值5，得分5。

3、時效指標

5)新改擴建竣工率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

6)資金到位時間，目標值12月底前，實際完成已到位，分值5，得分5。

4、成本指標

7)安吉游戲資金，目標值等于60萬元，實際完成60萬元，分值5，得分5。

8)發(fā)展專項補助，目標值等于141.43萬元，實際完成138.4萬元，分值5，得分4.89。

(二) 效益指標完成情況

5、經濟效益

9)經濟效益，目標值此項目無經濟效益，實際完成此項目無經濟效益，分值0，得分0。

6、社會效益

10)擴大普惠性學前教育資源，目標值持續(xù)增加，實際完成持續(xù)增加，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

11)生態(tài)效益，目標值此項目無生態(tài)效益，實際完成此項目無生態(tài)效益，分值0，得分0。

8、可持續(xù)影響

12)推動學前教育發(fā)展，目標值有效推動，實際完成有效推動，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

13)師生家長滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分99.74分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。無

（二）資金管理使用存在問題。無

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路，新方法，改進完善財務管理。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金評價體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責任意識。按照項目資金的使用范圍，做到?？顚Ｓ?，嚴格審核經費開支范圍及真實性，達到促進海區(qū)團隊活動開展，提升體美勞教育發(fā)展的目標。

（二）措施及辦法。

進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責任意識。按照項目資金的使用范圍，做到?？顚Ｓ?。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

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第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉曉玉           聯(lián)系電話：0470-8117127

第五部分 2022年度單位決算表 見附件。