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目    錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

（一）部門所屬單位職能：海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)位于海拉爾建設(shè)辦，是一所全日制寄宿的公辦高中學(xué)校。校園面積129000平方米，隸屬于海拉爾區(qū)教育和科技局。我校認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針政策，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作，堅(jiān)持依法辦學(xué)，遵守學(xué)校章程。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括總務(wù)處、體衛(wèi)藝、辦公室、政教處等，本單位無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào) 單位名稱 單位性質(zhì)

1 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 財(cái)政撥款全額補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類）

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

嚴(yán)格按照預(yù)算法及相關(guān)實(shí)施條例要求，強(qiáng)化預(yù)算約束、嚴(yán)格預(yù)控指標(biāo)，嚴(yán)管列支事項(xiàng)，做到“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不支出”。

第二部分  2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 1995.43   萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加85.2   萬(wàn)元，增長(zhǎng)  4.4  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)   1995.43 萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)  1995.43  萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入  1995.43   萬(wàn)元，與上年相比增加  85.2   萬(wàn)元，增長(zhǎng)   4.4  %。主要原因是教職工工資較去年有所增加，并且人員較去年也有所增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入   40 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0    %。主要原因是今年財(cái)政專戶管理資金收入與去年一致。

（5）事業(yè)收入   40  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是事業(yè)收入預(yù)算資金與去年一致。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)   1995.43 萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)  1995.43   萬(wàn)元。

（1）教育（類）支出   1518.49 萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比減少  20.12   萬(wàn)元，減少  1.3   %。主要原因是項(xiàng)目支出有所減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出  214.63   萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出、退休人員工資等支出。與上年相比增加   38.08  萬(wàn)元，增長(zhǎng)   21.5  %。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)核定基數(shù)與去年不一致，今年養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)比去年大。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出  122.55   萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)保等支出。與上年相比增加  4.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  3.4  %。主要原因是我單位人員較去年有所增加。

（4）住房保障（類）支出  139.76   萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)保等支出。與上年相比增加  23.09 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20  %。主要原因是我單位人員較去年有所增加.

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度收入預(yù)算總計(jì) 1995.43 萬(wàn)元，包括本年收入  1995.43   萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入   1995.43  萬(wàn)元，占   100  %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占   0  %；

本年財(cái)政專戶管理資金  40   萬(wàn)元，占   2  %；

本年事業(yè)收入  0   萬(wàn)元，占   0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0   萬(wàn)元，占   0  %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年其他收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金   0  萬(wàn)元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0   萬(wàn)元，占  0   %。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度支出預(yù)算合計(jì)   1955.43  萬(wàn)元，其中：

基本支出      1942.89      萬(wàn)元，占  76.34    %；

項(xiàng)目支出       52.54      萬(wàn)元，占   23.66  %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出   0  萬(wàn)元，占  0   %；

上繳上級(jí)支出     0   萬(wàn)元，占   0  %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬(wàn)元，占   0  %。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 1995.43    萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加   85.2  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  4.4   %。主要原因是人員數(shù)量較去年有所增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1995.43  萬(wàn)元，與上年相比增加   85.2  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  4.4  %。具體情況如下：

（一）教育支出（類）

教育支出類年初預(yù)算數(shù)為  1518.49  萬(wàn)元，與上年相比減少20.12  萬(wàn)元。其中：

1.普通教育高中教育。年初預(yù)算  1518.49  萬(wàn)元，與上年相比減少  20.12  萬(wàn)元，減少  1.3  %。變動(dòng)原因：項(xiàng)目支出有所減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為   214.63   萬(wàn)元，與上年相比增加  38.08  萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  34.11  萬(wàn)元，與上年相比增加 33.7  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  1.2  %。變動(dòng)原因：退休人數(shù)較去年有所增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 167.31 萬(wàn)元，與上年相比增加30.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  22.1  %。變動(dòng)原因：2022年9月我單位新考錄7名教師，人員費(fèi)用增加。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算15.87 萬(wàn)元，與上年相比增加42.92 萬(wàn)元，減少  72.9  %。變動(dòng)原因：2022年退休人數(shù)比今年多，所以今年職業(yè)年金做實(shí)較去年有所減少。

（三）衛(wèi)生健康（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為  122.55    萬(wàn)元，與上年相比增加  4.05  萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  86.12  萬(wàn)元，與上年相比增加 3.68  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  4.45  %。變動(dòng)原因：人員增加，上年工資上調(diào)，繳納醫(yī)保金額也一并上調(diào)。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算  36.43  萬(wàn)元，與上年相比增加  0.37  萬(wàn)元，增加  1.02  %。變動(dòng)原因：人員增加，所以公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助有所增加。

（四）住房保障（類）

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為  139.76  萬(wàn)元，與上年相比增加 18.82 萬(wàn)元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 73.96  萬(wàn)元，與上年相比增加  23.09  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20   %。變動(dòng)原因：2022年9月我單位新考錄7名教師，人員費(fèi)用增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1902.89   萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  1800.45   萬(wàn)元。主要包括：基本工資633.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼240.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)金77.32萬(wàn)元、績(jī)效工資338.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)167.31萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.87萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)86.12萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36.43萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.38萬(wàn)元、住房公積金139.76萬(wàn)元、退休費(fèi)31.2萬(wàn)元、生活補(bǔ)助21.66萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)   102.44 萬(wàn)元。主要包括：取暖費(fèi)85.59萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)16.55萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0  萬(wàn)元，占 0  %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬(wàn)元，占 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0  萬(wàn)元，占 0   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出   0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0     萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出   0   萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0    萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0    萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出     0     萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0    萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0   %。主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0  萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目 1  個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 52.54 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額  52.54 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0  萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金 0  萬(wàn)元，單位資金 0  萬(wàn)元。

2023年普通高中學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)52.54萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常辦公費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)等，用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 102.44萬(wàn)元，與上年相比減少  126.63萬(wàn)元，減少 55.2 %。主要原因是：教育支出較去年有所減少。主要包括：取暖費(fèi)85.59萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)16.55萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 0    萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 0   萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0  萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 0  萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)共有車輛 5  輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、業(yè)務(wù)用車 0  輛、其他用車 4  輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 26  個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目  26個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 1995.43  萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙亭晶              聯(lián)系電話：152****7761

第五部分  2023年度單位預(yù)算表

詳見(jiàn)附表：2023年部門預(yù)算公開(kāi)表12張