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第一部分 部門概況

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

海拉爾區(qū)勝利辦事處隸屬于海拉爾區(qū)人民政府，是財(cái)政全額撥款的行政單位，對轄區(qū)內(nèi)的居民和單位區(qū)域性、公益性和群眾性工作實(shí)行管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及協(xié)調(diào)等。勝利辦事處在職職工29人，退休職工20人。

（二）部門主要職責(zé)

1.貫徹黨的方針政策和各項(xiàng)法律法規(guī)；落實(shí)區(qū)委政府提出的各項(xiàng)工作任務(wù)；

2.管理街辦經(jīng)濟(jì)組織；興辦社會福利事業(yè)；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)管理、社區(qū)建設(shè)、社區(qū)文化建設(shè)；

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居委會建設(shè)，指導(dǎo)居委會開展工作；

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，開展社會公德、法制教育活動；做好軍警民共建工作；組織轄區(qū)內(nèi)群眾開展文化、體育、健身活動；

6.負(fù)責(zé)城區(qū)愛國衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健工作；監(jiān)督檢查“門前三包”責(zé)任制的落實(shí)；

7.依法完成兵役登記、征兵工作任務(wù)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫救濟(jì)、社會福利、民族宗教等民政管理工作；

8.負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作，做好安全防火、防盜工作；

9.加強(qiáng)街道黨組織的自身建設(shè)，指導(dǎo)居委會黨建工作；

10.做好勞動和社會保障事務(wù)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的人口與計(jì)劃生育工作，落實(shí)人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制，提供計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)和生殖保健服務(wù)；

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨的建設(shè)辦公室、黨政綜合辦公室、社會治理辦公室、民生事務(wù)辦公室。本部門下屬單位包括：黨群服務(wù)中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家。詳細(xì)情況見表：

三、2025年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

較好的完成區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的各項(xiàng)工作，同時做好辦事處的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支持工作。

第二部分2025年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)933.66萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少48.8萬元，減少4.97%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)933.66萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)933.66萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入933.66萬元，與上年相比減少48.8萬元，減少4.97%。主要原因是2025年按照相關(guān)規(guī)定壓縮相應(yīng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入  0 萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入  0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）   0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)933.66萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)933.66萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出446.28萬元，主要用于組織事務(wù)和社會工作事務(wù)。與上年相比增加446.28萬元，增長100  %。主要原因是上年一般公共服務(wù)（類）支出未計(jì)入預(yù)算口徑內(nèi)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出59.61萬元，主要用于退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。與上年相比減少6.52萬元，減少9.86%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出31.88萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)等。與上年相比減少0.47萬元，減少1.45%主要原因是本年度有轉(zhuǎn)出人員。

（4）城市社區(qū)（類）支出366.11萬元，主要用于街道辦的行政運(yùn)行、社區(qū)辦公費(fèi)用等。與上年相比減少486.49萬元，減少57.06%。主要原因是2025年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

（5）住房保障支出（類）支出29.78萬元，主要用于人員住房公積金繳納。與上年相比減少1.61萬元，減少5.13%。主要原因是住房公積金人數(shù)的減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度收入預(yù)算總計(jì)933.66萬元，包括本年收入933.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入933.66萬元，占100 %；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入  0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0    %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度支出預(yù)算合計(jì)933.66萬元，其中：

基本支出862.37萬元，占92.36%；

項(xiàng)目支出71.29萬元，占 7.64 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算933.66萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少48.8萬元，減少4.97%。主要原因是2025年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算933.66 萬元，與上年相比減少48.8 萬元，減少4.97%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為446.28萬元，與上年相比增加446.28萬元。其中：

1.組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算2.08萬元，與上年相比增加2.08 萬元，增長100%。變動原因：關(guān)工委“五老”工作補(bǔ)貼在該款項(xiàng)下。

2.社會工作事務(wù)（款）其他社會工作事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算444.2萬元，與上年相比增加444.2萬元，增長100%。變動原因：社區(qū)人員工資、社保和公積金在該款項(xiàng)下。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類初預(yù)算數(shù)為59.61萬元，與上年相比減少6.52萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算24.54萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%。變動原因：退休人員年初預(yù)算無變化。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算35.07萬元，與上年相比減少1.47萬元，減少0.4%。變動原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)減少。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為31.88萬元，與上年相比增加2.25萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算20萬元，與上年相比減少0.43萬元，減少2%。變動原因：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)減少。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.88萬元，與上年相比減少0.03萬元，減少0.26%。變動原因：醫(yī)療補(bǔ)助的繳費(fèi)人數(shù)減少。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類年初預(yù)算數(shù)為366.11萬元，與上年相比減少486.49萬元。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算366.11萬元，與上年相比減少486.49萬元，減少57.06%。變動原因：2025年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為29.78萬元，與上年相比減少1.61萬元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算29.78萬元，與上年相比減少1.61萬元，減少5.13%。變動原因：住房公積金費(fèi)用減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算862.37  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)837.94萬元。主要包括：基本工資108.21萬元、津貼補(bǔ)貼75.48萬元、獎金33.5萬元、績效工資41.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.07萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.88萬元、住房公積金29.78萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.54萬元、其他工資福利支出9.75萬元、退休費(fèi)24.54萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助446.28萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)24.43萬元。主要包括：辦公費(fèi)9.04萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.53萬元、福利費(fèi)1.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元、其他交通費(fèi)用10.08萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門（單位）2025一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.7萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0  %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.7萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  0.7萬元，比上年預(yù)算增加0.01萬元，增長1.45    %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出  0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0萬元，主要原因不涉及此項(xiàng)。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  0.7萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因不涉及此項(xiàng)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出     0.7萬元，比上年預(yù)算增加0.01萬元，主要原因保險(xiǎn)費(fèi)用的增加。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出   0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0 萬元，主要原因不涉及此項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0  %。主要原因本部門無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）      0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出”或“本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目      2 個，項(xiàng)目預(yù)算總金額    71.29萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額71.29 萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出24.43萬元，與上年相比減少93.34萬元，減少79.26%。主要原因是：2025年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門（單位）2025年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目      27 個，公開項(xiàng)目     27 個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算      933.66萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：侯丹丹           聯(lián)系電話：0470******72

第五部分2025年度部門預(yù)算表

詳見附件：2025年度部門預(yù)算公開表12張