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第一部分 部門概況

一、主要職能職責

（一）部門職能

海拉爾區(qū)勝利辦事處隸屬于海拉爾區(qū)人民政府，是財政全額撥款的行政單位，對轄區(qū)內(nèi)的居民和單位區(qū)域性、公益性和群眾性工作實行管理、監(jiān)督、指導及協(xié)調(diào)等。勝利辦事處在職職工29人，退休職工20人。

（二）部門主要職責

1.貫徹黨的方針政策和各項法律法規(guī)；落實區(qū)委政府提出的各項工作任務；

2.管理街辦經(jīng)濟組織；興辦社會福利事業(yè)；

3.負責轄區(qū)內(nèi)社區(qū)管理、社區(qū)建設、社區(qū)文化建設；

4.負責轄區(qū)內(nèi)居委會建設，指導居委會開展工作；

5.負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設，開展社會公德、法制教育活動；做好軍警民共建工作；組織轄區(qū)內(nèi)群眾開展文化、體育、健身活動；

6.負責城區(qū)愛國衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健工作；監(jiān)督檢查“門前三包”責任制的落實；

7.依法完成兵役登記、征兵工作任務；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫救濟、社會福利、民族宗教等民政管理工作；

8.負責社會治安綜合治理工作，做好安全防火、防盜工作；

9.加強街道黨組織的自身建設，指導居委會黨建工作；

10.做好勞動和社會保障事務工作，負責轄區(qū)內(nèi)的人口與計劃生育工作，落實人口與計劃生育目標管理責任制，提供計劃生育技術(shù)服務和生殖保健服務；

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構(gòu)包括黨的建設辦公室、黨政綜合辦公室、社會治理辦公室、民生事務辦公室。本部門下屬單位包括：黨群服務中心。

2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2025年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家。詳細情況見表：

三、2025年度部門主要工作任務及目標

較好的完成區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的各項工作，同時做好辦事處的各項財務支持工作。

第二部分2025年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度收入、支出預算總計933.66萬元，與上年相比收、支預算總計各減少48.8萬元，減少4.97%。其中：

（一）收入預算總計933.66萬元。包括：

1．本年收入合計933.66萬元。

（1）一般公共預算撥款收入933.66萬元，與上年相比減少48.8萬元，減少4.97%。主要原因是2025年按照相關(guān)規(guī)定壓縮相應預算經(jīng)費導致減少。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入  0 萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入  0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）   0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預算總計933.66萬元。包括：

1．本年支出合計933.66萬元。

（1）一般公共服務（類）支出446.28萬元，主要用于組織事務和社會工作事務。與上年相比增加446.28萬元，增長100  %。主要原因是上年一般公共服務（類）支出未計入預算口徑內(nèi)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出59.61萬元，主要用于退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。與上年相比減少6.52萬元，減少9.86%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出31.88萬元，主要用于醫(yī)療保險的繳費等。與上年相比減少0.47萬元，減少1.45%主要原因是本年度有轉(zhuǎn)出人員。

（4）城市社區(qū)（類）支出366.11萬元，主要用于街道辦的行政運行、社區(qū)辦公費用等。與上年相比減少486.49萬元，減少57.06%。主要原因是2025年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費導致減少。

（5）住房保障支出（類）支出29.78萬元，主要用于人員住房公積金繳納。與上年相比減少1.61萬元，減少5.13%。主要原因是住房公積金人數(shù)的減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度收入預算總計933.66萬元，包括本年收入933.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入933.66萬元，占100 %；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入  0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0    %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

圖1.收入預算圖

三、支出預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度支出預算合計933.66萬元，其中：

基本支出862.37萬元，占92.36%；

項目支出71.29萬元，占 7.64 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預算圖

四、財政撥款收支預算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度財政撥款收、支總預算933.66萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少48.8萬元，減少4.97%。主要原因是2025年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費導致減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度一般公共預算財政撥款支出預算933.66 萬元，與上年相比減少48.8 萬元，減少4.97%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為446.28萬元，與上年相比增加446.28萬元。其中：

1.組織事務（款）行政運行（項）。年初預算2.08萬元，與上年相比增加2.08 萬元，增長100%。變動原因：關(guān)工委“五老”工作補貼在該款項下。

2.社會工作事務（款）其他社會工作事務支出（項）。年初預算444.2萬元，與上年相比增加444.2萬元，增長100%。變動原因：社區(qū)人員工資、社保和公積金在該款項下。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類初預算數(shù)為59.61萬元，與上年相比減少6.52萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算24.54萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%。變動原因：退休人員年初預算無變化。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算35.07萬元，與上年相比減少1.47萬元，減少0.4%。變動原因：養(yǎng)老保險繳費人數(shù)減少。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為31.88萬元，與上年相比增加2.25萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算20萬元，與上年相比減少0.43萬元，減少2%。變動原因：醫(yī)療保險繳費人數(shù)減少。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算11.88萬元，與上年相比減少0.03萬元，減少0.26%。變動原因：醫(yī)療補助的繳費人數(shù)減少。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類年初預算數(shù)為366.11萬元，與上年相比減少486.49萬元。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。年初預算366.11萬元，與上年相比減少486.49萬元，減少57.06%。變動原因：2025年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費導致減少。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預算數(shù)為29.78萬元，與上年相比減少1.61萬元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算29.78萬元，與上年相比減少1.61萬元，減少5.13%。變動原因：住房公積金費用減少。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算862.37  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費837.94萬元。主要包括：基本工資108.21萬元、津貼補貼75.48萬元、獎金33.5萬元、績效工資41.91萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20萬元、公務員醫(yī)療補助繳費11.88萬元、住房公積金29.78萬元、其他社會保障繳費1.54萬元、其他工資福利支出9.75萬元、退休費24.54萬元、其他對個人和家庭的補助446.28萬元等。

（二）公用經(jīng)費24.43萬元。主要包括：辦公費9.04萬元、培訓費3.53萬元、福利費1.08萬元、公務用車運行維護費0.7萬元、其他交通費用10.08萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門（單位）2025一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0.7萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0  %；公務用車購置及運行維護費支出0.7萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出  0.7萬元，比上年預算增加0.01萬元，增長1.45    %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出  0萬元，比上年預算增加（減少）  0萬元，主要原因不涉及此項。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出  0.7萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因不涉及此項。

（2）公務用車運行維護費預算支出     0.7萬元，比上年預算增加0.01萬元，主要原因保險費用的增加。

3．公務接待費預算支出   0 萬元，比上年預算增加（減少）  0 萬元，主要原因不涉及此項。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0  %。主要原因本部門無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）      0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預算支出”或“本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度預算安排項目      2 個，項目預算總金額    71.29萬元。其中，財政本年撥款金額71.29 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出24.43萬元，與上年相比減少93.34萬元，減少79.26%。主要原因是：2025年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費導致減少。

十二、政府采購支出預算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門2025年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門（單位）2025年度填報績效目標的預算項目      27 個，公開項目     27 個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算      933.66萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：侯丹丹           聯(lián)系電話：0470******72

第五部分2025年度部門預算表

詳見附件：2025年度部門預算公開表12張