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2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

批復(fù)時(shí)間：2024年  02  月  09 日

公開(kāi)時(shí)間：2024年  02  月  23 日

目    錄

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分  部門(mén)（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

海拉爾區(qū)勝利街道辦事處是區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作，主要職能為：

(1)貫徹黨的方針政策和各項(xiàng)法律法規(guī)；落實(shí)區(qū)委政府提出的各項(xiàng)工作任務(wù)；

(2)管理街辦經(jīng)濟(jì)組織；興辦社會(huì)福利事業(yè)；

(3)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)管理、社區(qū)建設(shè)、社區(qū)文化建設(shè)；

(4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)居委會(huì)開(kāi)展工作；

(5)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)公德、法制教育活動(dòng)；做好軍警民共建工作；組織轄區(qū)內(nèi)群眾開(kāi)展文化、體育、健身活動(dòng)；

(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育工作；

(7)負(fù)責(zé)城區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、初級(jí)衛(wèi)生保健工作；監(jiān)督檢查“門(mén)前三包”責(zé)任制的落實(shí)；

(8)依法完成兵役登記、征兵工作任務(wù)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)福利、民族宗教等民政管理工作；

(9)負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作，做好安全防火、防盜工作；

(10)加強(qiáng)街道黨組織的自身建設(shè)，指導(dǎo)居委會(huì)黨建工作；

(11)做好勞動(dòng)和社會(huì)保障事務(wù)工作；

(12)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)（單位）職責(zé)分工，本部門(mén)（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括基層黨的建設(shè)辦公室、黨政綜合辦公室、平安建設(shè)辦公室、城市衛(wèi)生管理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。本部門(mén)（單位）下屬單位包括：黨群服務(wù)中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2024年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2024年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

較好完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作。

第二部分  2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)982.46萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少100.58萬(wàn)元，減少9.29%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)982.46萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)982.46萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入982.46萬(wàn)元，與上年相比減少100.587萬(wàn)元，減少9.29%。主要原因是2024年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入 0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)982.46萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)982.46萬(wàn)元。

（1）國(guó)防支出（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比減少1萬(wàn)元，減少100%。主要原因是國(guó)防支出的開(kāi)支縮減。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出32.35萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)。與上年相比增加2.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.48%。主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)人數(shù)的增加。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出66.13萬(wàn)元，主要用于退休人員費(fèi)用。與上年相比增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.37%。主要原因是退休人員繳費(fèi)增加。

（4）城市社區(qū)支出（類）支出852.60萬(wàn)元，主要用于街道辦的行政運(yùn)行、社區(qū)辦公費(fèi)用。與上年相比減少106.41萬(wàn)元，減少11.10%。主要原因是2024年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

（5）住房保障支出（類）支出31.39萬(wàn)元，主要用于人員住房公積金繳納。與上年相比增加1.83萬(wàn)元，增加6.19%。主要原因是住房公積金人數(shù)的增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度收入預(yù)算總計(jì)982.46萬(wàn)元，包括本年收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入982.46萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0  %。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度支出預(yù)算合計(jì)982.46萬(wàn)元，其中：

基本支出982.46萬(wàn)元，占100%；

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算982.46萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少100.58萬(wàn)元，減少9.29%。主要原因是2024年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算982.46萬(wàn)元，與上年相比減少100.58萬(wàn)元，減少9.29%。具體情況如下：

（一）國(guó)防支出（類）

國(guó)防支出類年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比減少1萬(wàn)元。其中：

1.國(guó)防動(dòng)員（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少100%。變動(dòng)原因：2024年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類初預(yù)算數(shù)為66.13萬(wàn)元，與上年相比增加2.77萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算24.54萬(wàn)元，與上年相比減少4.32萬(wàn)元，減少14.97%。變動(dòng)原因：退休人員費(fèi)用的減少。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算36.54萬(wàn)元，與上年相比增加2.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.91%。變動(dòng)原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人員數(shù)量增加。

3．殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.04萬(wàn)元，與上年相比增加5.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：殘疾人員費(fèi)用支付增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為32.35萬(wàn)元，與上年相比增加2.25萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.43萬(wàn)元，與上年相比增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.52%。變動(dòng)原因：醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)人數(shù)增加。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.91萬(wàn)元，與上年相比增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%。變動(dòng)原因：醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)人數(shù)增加。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類年初預(yù)算數(shù)為852.60萬(wàn)元，與上年相比減少106.41萬(wàn)元。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算852.60萬(wàn)元，與上年相比減少106.41萬(wàn)元，減少11.10%。變動(dòng)原因：2024年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為31.39萬(wàn)元，與上年相比增加1.83萬(wàn)元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算31.39萬(wàn)元，與上年相比增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.19%。變動(dòng)原因：住房公積金費(fèi)用增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算982.46萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)864.69萬(wàn)元。主要包括：基本工資117.40萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼78.50萬(wàn)元、獎(jiǎng)金38.67萬(wàn)元、績(jī)效工資44.44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.54萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.43萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.91萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.06萬(wàn)元、住房公積金31.39萬(wàn)元、其他工資福利支出14.30萬(wàn)元、退休費(fèi)24.54萬(wàn)元、撫恤金38.67、生活補(bǔ)助5.04萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等401.79萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)117.77萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)77.44萬(wàn)元、取暖費(fèi)26.32萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.60萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.67萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.72萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出                    萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.69萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.67 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0   %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不涉及此項(xiàng)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0.69   萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不涉及此項(xiàng)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0.69萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.02 萬(wàn)元，主要原因保險(xiǎn)費(fèi)用的增加。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不涉及此項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因本部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0%。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”或“本部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額0萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額0萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出117.77萬(wàn)元，與上年相比減少56.28萬(wàn)元，減少32.34%。主要原因是：2024年按照相關(guān)規(guī)定要求壓縮經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0.19萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0.19萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道辦事處部門(mén)（單位）2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目31個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算982.46萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：  薛明昌      聯(lián)系電話：150****7800

第五部分 2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算表

詳見(jiàn)附件：2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表12張