| 索引號(hào)： | 11152101011603456F/202402-00049 | 組配分類： | 財(cái)政預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 海拉爾區(qū)教育局 | 主題分類： | 財(cái)政信息 / 通告 |
| 名稱： | 2024年度呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)預(yù)算公開 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 2024-02-26 | 發(fā)布日期： | 2024-02-26 |
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
一、主要職能職責(zé)
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)職能職責(zé)是全面實(shí)施素質(zhì)教育，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的學(xué)生接受國家的九年義務(wù)教育，完成小學(xué)的學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)單位職責(zé)分工，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、教研處、安全辦公室、體衛(wèi)藝辦公室。本單位單位包括：本單位無下屬單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)。詳細(xì)情況見表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué) |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2024年度呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)在區(qū)委、區(qū)政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)工作要求和部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；堅(jiān)持依法辦學(xué)，遵守學(xué)校章程，維護(hù)學(xué)校利益；尊重教職工的主人翁地位和民主管理、民主監(jiān)督的權(quán)利，團(tuán)結(jié)和依靠教職工辦好學(xué)校。
一、收支預(yù)算總體情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 2458.78萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 512 萬元，增長 26 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 2458.78 萬元。包括：
1．本年收入合計(jì) 2458.78 萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 2458.78 萬元，與上年相比增加 512.00 萬元，增長 26 %。主要原因是新增人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增多，以及新增南校風(fēng)雨操場(chǎng)項(xiàng)目。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 2458.78萬元。包括：
1．本年支出合計(jì) 2458.78 萬元。
（1）教育支出1875.75萬元，主要用于在職職工的工資支出和日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加440.59萬元，增長 31 %。主要原因是新考錄人員經(jīng)費(fèi)增加，學(xué)生人員增加，導(dǎo)致教育支持微增。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出285.65萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)開支和在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比增加32.70萬元，增長13%。主要原因是新考錄教師增加社保支出及社?；鶖?shù)上調(diào)。
（3）衛(wèi)生健康支出146.73萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。與上年相比增加19.98萬元，增加16%。主要原因是教師增加。
（4）住房保障支出150.65萬元，主要用于職工住房公積金繳納支出。與上年相比增加18.91萬元，增長14%。主要原因是住房公積金整體基數(shù)上調(diào)以及南校新建風(fēng)雨操場(chǎng)項(xiàng)目工程款投資增多
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度收入預(yù)算總計(jì)2458.78 萬元，包括本年收入 2458.78 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 2458.78 萬元，占 100 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度支出預(yù)算合計(jì) 2458.78 萬元，其中：
基本支出 1951.00萬元，占 79 %；
項(xiàng)目支出 507.78元，占 21 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏路小學(xué)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 2458.78 萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 512.00 萬元，增長 26 %。主要原因是新增人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增多，以及新增南校風(fēng)雨操場(chǎng)項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 2458.78 萬元，與上年相比增加 512.00 萬元，增長 26 %。具體情況如下：
（一）教育支出（類）
教育支出類年初預(yù)算數(shù)為1875.75萬元，與上年相比增加了440.59萬元。其中：
1.普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算1367.97萬元，與上年相比減少67.19萬元，減少 5 %。變動(dòng)原因：本年教師單位社保基數(shù)下調(diào)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為285.65萬元，與上年相比增加32.70萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算90.12萬元，與上年相比增加 4.31 萬元，增長 5 %。變動(dòng)原因：退休人員增加的同時(shí)離退休公用經(jīng)費(fèi)及調(diào)標(biāo)增資導(dǎo)致本年度增長。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算179.34萬元，與上年相比增加 22.31 萬元，增長 14 %。變動(dòng)原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上漲及新考錄人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算16.20 萬元，與上年相比增加 6.08 萬元，增加 60 %。變動(dòng)原因：年初預(yù)算包含職業(yè)年金做實(shí)。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為146.73 萬元，與上年相比增加19.98萬元。其中：
1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算95.39萬元，與上年相比增加 13.80 萬元，增加 17 %。變動(dòng)原因：本年度新考錄教師增加導(dǎo)致醫(yī)保費(fèi)用支出預(yù)算增加。
2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算51.34萬元，與上年相比增加 17.56 萬元，增加 52 %。變動(dòng)原因：本年度新考錄教師增加導(dǎo)致醫(yī)保費(fèi)用支出預(yù)算增加。
（四）住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為150.65萬元，與上年相比增加15.46萬元。其中：
1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算131.74萬元，與上年相比增加18.91萬元，增長 14 %。變動(dòng)原因：本年度新考錄教師增加導(dǎo)致公積金支出預(yù)算增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 2458.78 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 1890.66萬元。主要包括：基本工資601.08萬元、津貼補(bǔ)貼216.49萬元、獎(jiǎng)金85.45萬元、績效工資395.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)179.33萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.20萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)95.39萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)51.34萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.08萬元、住房公積金150.65萬元、退休費(fèi)89.28萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.04萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 60.34 萬元。主要包括：取暖費(fèi)42.04萬元、培訓(xùn)費(fèi)17.48萬元、其他商品和服務(wù)支出0.84萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，占 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，占 0 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %；其中：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0 萬元，主要是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
其中：
1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0 萬元，主要是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目 9 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 507.78萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額 507.78 萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出60.34萬元，與上年相比減少 6.56 萬元，減少 10 %。主要原因是：本年維修支出增多。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度政府采購支出預(yù)算總額 269.23萬元，其中：擬采購貨物支出239.38萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 29.85 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 0 輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學(xué)2024年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 9 個(gè)，公開項(xiàng)目 9 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 507.78萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：潘小雪 聯(lián)系電話：13848605815
預(yù)算表詳見附件
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