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第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

（一）部門所屬單位職能：海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)位于海拉爾建設(shè)辦，是一所全日制寄宿的公辦高中學(xué)校。校園面積129000平方米，隸屬于海拉爾區(qū)教育和科技局。我校認真貫徹落實黨的教育方針政策，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作，堅持依法辦學(xué)，遵守學(xué)校章程。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1． 根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，包括總務(wù)處、體衛(wèi)藝、辦公室、政教處等，本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)	公益二類事業(yè)單位

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度收入、支出預(yù)算總計 2391.78   萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加  396.35  萬元，增長  20  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計  2391.78  萬元。包括：

1．本年收入合計  2391.78  萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入  2351.78   萬元，與上年相比增加   396.35  萬元，增長  20   %。主要原因是我單位有新考錄教職工，所以一般公共預(yù)算收入較去年有所增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入   40  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）    0 %。主要原因是今年財政專戶管理資金收入與去年一致。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入     0   萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入 0    萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計  2391.78  萬元。包括：

1．本年支出合計   2391.78  萬元。

（1）教育（類）支出  1858.22 萬元，主要用于基本支出和項目支出。與上年相比增加  339.73   萬元，增長  22.4   %。主要原因是我單位今年有新考錄人員，人員類支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出 220.02   萬元，主要用于養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出、退休人員工資等支出。與上年相比增加   5.39  萬元，增長   2.5  %。主要原因是我單位今年有新考錄人員，所以社會保障和就業(yè)（類）支出增加。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出  148.92  萬元，主要用于人員醫(yī)保等。與上年相比增加   26.37  萬元，增長   21.52  %。主要原因是我單位今年有新考錄人員，并且今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼計入醫(yī)?；鶖?shù)中，所以衛(wèi)生健康（類）支出增加。

（4）住房保障類（類）支出   164.62 萬元，主要用于人員公積金支出等。與上年相比增加   24.86  萬元，增長   17.79  %。主要原因是我單位今年有新考錄人員，并且今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼計入住房公積金基數(shù)中，所以住房保障（類）支出增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度收入預(yù)算總計 2391.78 萬元，包括本年收入  2391.78   萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入   2351.78  萬元，占  98.32   %；

本年政府性基金預(yù)算收入  0   萬元，占   0   %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元，占  0   %；

本年財政專戶管理資金  40萬元，占  1.68  %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占   0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，占  0   %；

本年上級補助收入   0  萬元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占  0   %；

本年其他收入   0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入   0 萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0   萬元，占 0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金  0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金   0  萬元，占   0   %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度支出預(yù)算合計   2391.78  萬元，其中：

基本支出       2091.12     萬元，占    87.43  %；

項目支出      300.66       萬元，占  12.57   %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出   0  萬元，占  0   %；

上繳上級支出      0   萬元，占   0  %；

對附屬單位補助支出  0 萬元，占   0  %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度財政撥款收、支總預(yù)算   2351.78  萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加（減少）  396.35   萬元，增長  20   %。主要原因是我單位今年有新考錄人員，所以財政撥款收支較去年增加。。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算   2351.78萬元，與上年相比增加  396.35   萬元，增長  20  %。具體情況如下：

（一）教育支出（類）

教育支出類年初預(yù)算數(shù)為   1818.22 萬元，與上年相比增加    339.73萬元。其中：

1.普通教育高中教育。年初預(yù)算  1818.22  萬元，與上年相比增加  339.73  萬元，增長  22.98  %。變動原因：我單位今年有新考錄人員，導(dǎo)致工資等各項支出增加。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為   220.02萬元，與上年相比增加5.39萬元，中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算  51.66，與上年相比增加 20.22萬元，增長64.3%。變動原因：我單位今年退休人員新增，所以事業(yè)單位離退休增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算 168.36萬元，與上年相比增加1.05萬元，增長0.6%。變動原因：我單位有新考錄教師，人員費用增加。

（三）衛(wèi)生健康（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為 148.92萬元，與上年相比  增加26.37萬元。其中：

1．政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算  103.24萬元，與上年相比增加17.12萬元，增長19.88%。變動原因：人員增加，工資上調(diào)，繳納醫(yī)保金額一并上調(diào)。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算 45.69萬元，與上年相比增加9.26萬元，增加25.42%。變動原因：人員增加，所以公務(wù)員醫(yī)療補助增加。

（四）住房保障（類）

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為  164.62萬元，與上年相比增加24.86萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算 164.62萬元，與上年相比增加24.86萬元， 增加17.79%。變動原因：我單位今年有新考錄教師，所以公積金支出相應(yīng)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算  2051.12  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費  1945.82   萬元。主要包括：基本工資568.35萬元、津貼補貼387.44萬元、獎金81.38萬元、績效工資358.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費168.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費103.24萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費45.69萬元、其他社會保障繳費11.18萬元、住房公積金164.62萬元、退休費51.33萬元、撫恤金5.34萬元、其他對個人和家庭的補助0.05萬元。

（二）公用經(jīng)費  105.31   萬元。主要包括：取暖費85.59萬元、培訓(xùn)費19.38萬元、其他商品和服務(wù)支出0.34萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 0萬元，其中因公出國（境）費支出 0  萬元，占 0  %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0  萬元，占 0 %；公務(wù)接待費支出   0 萬元，占 0   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出  0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0   %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出    0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）   0   萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出    0   萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出   0   萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）    0   萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出    0       萬元，比上年預(yù)算增加（減少）   0   萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0   %。主要原因不存在此項內(nèi)容。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出  0 萬元，本單位不存在政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因.不存在此項內(nèi)容。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出 0  萬元，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度預(yù)算安排項目 7   個，項目預(yù)算總金額 300.66 萬元。其中，財政本年撥款金額 300.66  萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0    萬元，財政專戶管理資金   0 萬元，單位資金  0  萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 105.31萬元，與上年相比增加  2.87  萬元，增長 2.8  %。主要原因是：我單位今年有新考錄人員，所以培訓(xùn)費增加，導(dǎo)致機構(gòu)運行經(jīng)費增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)2024年度政府采購支出預(yù)算總額  40   萬元，其中：擬采購貨物支出   0  萬元、擬采購工程支出  0 萬元、擬購買服務(wù)支出  40  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學(xué)共有車輛 5  輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1  輛、業(yè)務(wù)用車  0 輛、其他用車 4  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

XX部門（單位）XX年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目  31 個，公開項目 31  個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 2391.78  萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 趙亭晶              聯(lián)系電話：15243147761

第五部分 2024年度單位預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件：2024年部門預(yù)算公開表12張