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第一部分  部門（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

1．根據(jù)海機(jī)編字（2023）34號(hào)，關(guān)于印發(fā)《呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制規(guī)定》的通知，呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)是呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育局所屬的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級(jí)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)我單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、安全辦公室。

本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：2024年呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)部門本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)	公益一類事業(yè)單位

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

嚴(yán)格按照預(yù)算法及相關(guān)實(shí)施條例要求，強(qiáng)化預(yù)算約束、嚴(yán)格預(yù)控指標(biāo)、嚴(yán)管列支事項(xiàng)，做到“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不支出”。

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)  1287.90  萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 134.65 萬元，增長(zhǎng)  10.46  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)   1287.90 萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)  1287.90  萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入  1287.90   萬元，與上年相比增加 134.65   萬元，增長(zhǎng)  10.46   %。主要原因是項(xiàng)目支出較2023年有所增長(zhǎng)。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入   0 萬元，與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長(zhǎng)（減少）  0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少）0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長(zhǎng)（減少）   0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（減少）  0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬元，與上年相比增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入  0 萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長(zhǎng)（減少）  0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（減少） 0    %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)  1287.90  萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)    1287.90 萬元。

（1）教育（類）支出  923.33萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加115.02 萬元，增長(zhǎng)12.46  %。主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出較上年有所增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出191.63萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員工資。與上年相比增加  10.10萬元，增長(zhǎng)   5.27 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年有增長(zhǎng)。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出 88.91 萬元，主要用于人員醫(yī)保。與上年相比增加5.4 萬元，增長(zhǎng)6.07 %。主要原因是新增人員醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（4）住房保障（類）支出 84.03  萬元，主要用于繳納在職人員公積金支出。與上年相比增加 4.13萬元，增長(zhǎng) 4.91%。主要原因是人員數(shù)量較上年有增長(zhǎng)。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度收入預(yù)算總1287.90 萬元，包括本年收入 1287.90   萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入   1287.90  萬元，占  100   %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬元，占 0     %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入   0  萬元，占  0   %；

本年財(cái)政專戶管理資金   0  萬元，占 0    %；

本年事業(yè)收入  0   萬元，占   0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   0  萬元，占 0    %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入   0  萬元，占   0  %；

本年其他收入   0  萬元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入  0 萬元，占 0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占  0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元，占  0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0  萬元，占0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0    萬元，占  0    %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度支出預(yù)算合計(jì)   1287.90萬元，其中：

基本支出      1126.35      萬元，占 87.46     %；

項(xiàng)目支出         161.55    萬元，占  12.54   %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出   0  萬元，占  0   %；

上繳上級(jí)支出     0    萬元，占  0   %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出   0萬元，占0   %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算   1287.90  萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加     134.65萬元，增長(zhǎng)  10.46   %。主要原因是項(xiàng)目支出較2023年有所增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  1287.90  萬元，與上年相比增加134.65    萬元，增長(zhǎng)10.46  %。具體情況如下：

（一）教育支出（類）

教育支出類年初預(yù)算數(shù)為 923.33萬元，與上年相比增加115.02 萬元。其中：1.小學(xué)教育。年初預(yù)算893.85萬元，與上年相比增加 85.53萬元，增長(zhǎng)9.57%。變動(dòng)原因項(xiàng)目支出較上年增加。2.其他普通教育支出。年初預(yù)算29.49萬元，與上年相比增加29.49萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因?yàn)?/span>2024年課后服務(wù)納入2024年預(yù)算項(xiàng)目。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 191.63萬元，與上年相比增加  10.10萬元。其中：

1．事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算  85.36 萬元，與上年相比減少 1.23萬元，減少1.44 %。變動(dòng)原因：退休人員數(shù)量減少。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算106.27萬元，與上年相比增加 11.33 萬元，增長(zhǎng)10.66 %。變動(dòng)原因：人員增加、繳費(fèi)基數(shù)增大。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1、事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算53.08萬元，與上年相比增加3.62   萬元，增加6.82%。變動(dòng)原因：人員數(shù)量有變動(dòng)。

2、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。年初預(yù)算35.82萬元，與上年相比增加 1.77  萬元，增加4.94%。變動(dòng)原因：退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單獨(dú)體現(xiàn)。

（四）住房保障（類）

1、住房公積金。年初預(yù)算84.03萬元，與上年相比增加4.13  萬元，增長(zhǎng) 4.91 %。變動(dòng)原因：人員數(shù)量較上年有增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算   1126.35萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 1083.50萬元。主要包括：基本工資325.11萬元、津貼補(bǔ)貼122.93萬元、獎(jiǎng)金47.10萬元、績(jī)效工資218.87萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)106.27萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.62萬元、住房公積金84.03萬元、醫(yī)療費(fèi)53.08萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35.82萬元、退休費(fèi)84.58萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.08萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  42.85 萬元。主要包括：取暖費(fèi)32.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.73萬元、其他商品和服務(wù)支出0.78萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  0萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元，占  0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0  萬元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元，占 0  %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0  萬元，增長(zhǎng)（減少） 0  %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0 萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  0 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0  萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0  萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出  0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0  萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0   %。主要原因是本部門（單位）無政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因本部門（單位）無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目 6   個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額161.55  萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額   161.55萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元，財(cái)政專戶管理資金   0 萬元，單位資金  0  萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出42.85萬元，（主要包括：取暖費(fèi)32.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.73萬元、其他商品和服務(wù)支出0.78萬元。）與上年相比減少4.63  萬元，減少10.81 %。主要原因是：2024年預(yù)算中未包含辦公費(fèi)。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額   48.13 萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 11.13   萬元、擬采購(gòu)工程支出  0 萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出  37  萬元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)共有車輛 0  輛，其中，一般公務(wù)用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、業(yè)務(wù)用車 0  輛、其他用車  0 輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0   臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學(xué)2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目  26 個(gè)，公開項(xiàng)目  26 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 1287.90  萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：  李靜             聯(lián)系電話：188****9004

第五部分 2024年度部門（單位）預(yù)算表

詳見附件：2024年部門預(yù)算公開表12張。