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第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)主要職能為小學(xué)學(xué)齡兒童提供教育和教育服務(wù)，貫徹國家小學(xué)教育方針、政策和法規(guī)，承擔(dān)教育、教學(xué)管理工作，面向社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：教導(dǎo)處、總務(wù)處。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)	公益一類事業(yè)單位

 

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

進一步做好各部門的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作、及時傳達貫徹學(xué)校決策，加強督辦檢查，促進學(xué)校各項決策的落實。認真、科學(xué)的搞好部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作，確保學(xué)校以教學(xué)為中心，各方面通力合作，提高工作效率。

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度收入、支出預(yù)算總計1074.93萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加66.53萬元，增長6.6%。其中：

（一）收入預(yù)算總計1074.93萬元。包括：

1．本年收入合計1074.93萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1074.93萬元，與上年相比增加66.53萬元，增長6.6%。主要原因是義務(wù)教育公用經(jīng)費納入年初預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入 0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計1074.93萬元。包括：

1．本年支出合計1074.93萬元。

（1）教育支出761.87萬元，主要用于人員的工資福利支出和學(xué)校的日常支出。與上年相比增加59.22萬元，增加8.43%。主要原因是項目支出有所增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出163.62萬元，主要用于人員養(yǎng)老保險和其他社會保障支出。與上年相比增加2.96萬元，增長1.84%。主要原因是人員有所增加。

（3）衛(wèi)生健康支出76.98萬元，主要是人員醫(yī)療保險費用繳納。與上年相比增加3.12萬元，增加4.22%。主要原因是人員有所增加。

（4）住房保障支出72.46萬元，主要用于人員住房公積金支出。 與上年相比增加1.24萬元，增加1.74%。主要原因是人員有所增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度收入預(yù)算總計1074.93萬元，包括本年收入 1074.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1074.93萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入 0萬元，占 0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

本年財政專戶管理資金 0萬元，占 0 %；

本年事業(yè)收入0萬元，占 0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；

本年上級補助收入0萬元，占 0 %；

本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0 萬元，占 0 %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度支出預(yù)算合計 1074.93萬元，其中：

基本支出956.95 萬元，占89.02 %；

項目支出117.98 萬元，占10.98 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；

上繳上級支出 0 萬元，占 0%；

對附屬單位補助支出 0萬元，占0 %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度財政撥款收、支總預(yù)算1074.93萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加66.53   萬元，增長6.6%。主要原因是義務(wù)教育公用經(jīng)費納入2024年年初預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1074.93萬元，與上年相比增加66.53萬元，增長6.6%。具體情況如下：

（一）教育支出（類）

教育支出類年初預(yù)算數(shù)為 761.87萬元，與上年相比增加59.22 萬元。其中：

1.普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算 740.47 萬元，與上年相比增加37.82萬元，增加5.38%。變動原因為項目支出較上年有所增加。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預(yù)算 21.4萬元，與上年相比增加21.4萬元，增加100%。變動原因為2024年課后服務(wù)補助經(jīng)費納入本年預(yù)算。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為163.62萬元，與上年相比增加 2.96萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算77.05萬元，與上年相比增加1.5萬元，增長1.98%。變動原因：退休人員有所增加。

2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算86.58萬元，與上年相比增加 1.46萬元，增長1.72%。變動原因：人員與上年相比有所增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為76.98萬元，與上年相比增加3.12萬元，其中：

1、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算45.79萬元，與上年相比增加1.76萬元，增加3.99%。變動原因：人員與上年相比有所增加。

2、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算31.19萬元，與上年相比增加 1.35 萬元，增加4.52 %。變動原因：人員與上年相比有所增加。

（四）住房保障（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為72.46萬元，與上年相比增加1.24萬元。其中：

1、住房改革支出（款)住房公積金(項）。年初預(yù)算72.46萬元，與上年相比增加1.24萬元，增長1.74%。變動原因：人員與上年相比有所增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算956.95萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費934.63萬元。主要包括：基本工資294.4萬元、津貼補貼100.1萬元、獎金39.81萬元、績效工資183.11萬元、住房公積金72.46萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費45.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費31.19萬元、其他社會保障繳費4.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.58萬元、退休費76.31萬元、其他對個人和家庭的補助0.03萬元。

（二）公用經(jīng)費22.32萬元。主要包括：取暖費13.12萬元、培訓(xùn)費8.47萬元、其他商品和服務(wù)支出0.73萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，占0 %；公務(wù)接待費支出0萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0 %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度預(yù)算安排項目7個，項目預(yù)算總金額117.98萬元。其中，財政本年撥款金額117.98萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出22.32萬元，包含取暖費13.12萬元、培訓(xùn)費8.47萬元、其他商品和服務(wù)支出0.73萬元。與上年相比減少3.49萬元，減少13.52%。主要原因是：本年預(yù)算不含一般公用經(jīng)費。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度政府采購支出預(yù)算總額13.5萬元，其中：擬采購貨物支出4.5萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出9萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車 0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學(xué)2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目27個，公開項目27個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算1074.93萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：  楊亭媛           聯(lián)系電話：18247098882

第五部分 2024年度單位預(yù)算表

詳見附件：2024年部門預(yù)算公開表12張