| 索引號： | 11152101011603456F/202402-00006 | 組配分類： | 財政預算 |
| 發(fā)布機構： | 海拉爾區(qū)教育局 | 主題分類： | 財政信息 / 通告 |
| 名稱： | 2024年度呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校預算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2024-02-26 | 發(fā)布日期： | 2024-02-26 |
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責
二、單位機構設置及預算單位構成情況
三、2024年度單位主要工作任務及目標
第二部分 2024年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
八、政府性基金預算支出預算情況說明
九、國有資本經營預算支出預算情況說明
十、項目支出預算情況說明
十一、機構運行經費支出預算情況說明
十二、政府采購支出預算情況說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
一、主要職能職責
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校為九年一貫制義務教育學校，隸屬海拉爾區(qū)教育和科技局管理的正科級事業(yè)單位。
二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況
1．根據部門（單位）職責分工，本部門（單位）內設機構包括政教處、教務處、財務處、體衛(wèi)藝辦、總務處等機構。本部門（單位）無下屬單位。
2．從預算單位構成看，納入本部門（單位）2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校部門本級。詳細情況見表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校 |
財政撥款的事業(yè)單位（公益一類事業(yè)單位） |
三、2024年度部門（單位）主要工作任務及目標
以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針。保證教育公平，促進學生健康發(fā)展，爭先創(chuàng)優(yōu)，以優(yōu)質的服務為保障，提升學校文化品質。
優(yōu)化思想道德建設體系，提高校園文明程度。同時，推進學校的內部管理體制改革，調動教師工作熱情，加大學校對外交流和宣傳，進一步擴大學校社會影響力。
一、收支預算總體情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度收入、支出預算總計 1059.31萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 33.19萬元，增長 3.2 %。其中：
（一）收入預算總計 1059.31萬元。包括：
1．本年收入合計 1059.31 萬元。
（1）一般公共預算撥款收入 1059.31 萬元，與上年相比增加33.19 萬元，增長3.2 %。主要原因是有新增人員經費及工資調整。
（2）政府性基金預算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（3）國有資本經營預算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（6）事業(yè)單位經營收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（7）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因s 不存在此項內容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
2．上年結轉結余 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（二）支出預算總計 1059.31 萬元。包括：
（1）教育支出類支出 760.04 萬元，主要用于教育事業(yè)費用。與上年相比增加 33.24 萬元，增長 4。5 %。主要原因是有新增人員經費及工資調整。
（2）社會保障和就業(yè)類支出 149.49 萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險及退休人員費用。與上年相比增加 10.91 萬元，增長 8 %。主要原因是有新增退休人員經費、新增在職人員養(yǎng)老保險經費、新增在職人員職業(yè)年金經費。
（3）衛(wèi)生健康支出類支出 74.63 萬元，主要用于繳納單位人員醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助。與上年相比減少 22.33 萬元，增長 23 %。主要原因是有退休人員經費減少。
（4）住房保障支出類支出 75.15 萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。與上年相比增加 6.58 萬元，增長 9 %。主要原因是有新增在職人員住房公積金經費。
2．年終結轉結余 0 萬元，主要原因是不存在此項內容。
二、收入預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度收入預算總計1059.31 萬元，包括本年收入 1059.31 萬元，上年結轉結余0 萬元。其中：
本年一般公共預算收入 1059.31 萬元，占 100 %；
本年政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國有資本經營預算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占0 %；
上年結轉結余的一般公共預算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結轉結余的國有資本經營預算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結轉結余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖1.收入預算圖（可以餅圖列示）
三、支出預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度支出預算合計1059.31 萬元，其中：
基本支出 1053.84 萬元，占 99 %；
項目支出 5.47 萬元，占 1 %；
事業(yè)單位經營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
圖2.支出預算圖（可以餅圖列示）
四、財政撥款收支預算總體情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度財政撥款收、支總預算 1059.31 萬元。其中：收入均為一般公共預算撥款收入 1059.31萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 33.19 萬元，增長3.2 %。主要原因是本年新增加考錄人員及全員工資增長和社保配套資金增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度一般公共預算財政撥款支出預算 1059.31 萬元，與上年相比增加 33.19 萬元，增長（減少） 3.2 %。具體情況如下：
（一）教育支出（類）
教育支出類年初預算數(shù)為 760.04 萬元，與上年相比增加 33.24 萬元。其中：
1.普通教育（款）初中教育（項）。年初預算 760.04 萬元，與上年相比增加33.24 萬元，增長 4.5%。變動原因：有新增人員經費及工資調整。
（二）社會保障和就業(yè)（類）
社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為 149.49 萬元，與上年相比增加 10.91 萬元。其中：
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算 59.15萬元，與上年相比增加 2.68 萬元，增長3.4 %。變動原因：有新增退休人員經費。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算90.34 萬元，與上年相比增加 6.43 萬元，增長 2.2 %。變動原因：有新增在職人員養(yǎng)老保險經費。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為 74.63 萬元，與上年相比減少 22.33 萬元。其中：
1.事業(yè)單位醫(yī)療。年初預算46.76 萬元，與上年相比減少 12.47 萬元，減少 3.90%。變動原因：退休人員導致經費減少。
2.公務員醫(yī)療補助。年初預算 27.87萬元，與上年相比減少9.45 萬元，減少 4.78 %。變動原因：退休人員導致經費減少
（四）住房保障支出（類）
社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為 75.15 萬元，與上年相比增加 6.58 萬元。其中：
1.住房公積金。年初預算75.15 萬元，與上年相比增加 6.58 萬元，增長 9 %。變動原因：有新增在職人員住房公積金經費。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 1059.31 萬元，其中：
（一）人員經費 1020.36 萬元。主要包括：基本工資325.98萬元、津貼補貼160.36萬元、獎金39.05萬元、績效工資186.45萬元、養(yǎng)老保險90.34萬元、醫(yī)療保險46.76萬元、其他社會保險5.07萬元、住房公積金75.15萬元、對個人和家庭的補助63.33萬元、退休費58.6萬元、生活補助4.68萬元、其他對個人和家庭的補助0.05萬元等。
（二）公用經費 33.49 萬元。主要包括：辦公費0.44萬元、取暖費23.58萬元、培訓費8.92萬元其他商品和服務支出0.55萬元。
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 0 萬元，其中因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0 %；公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，占 0 %；公務接待費支出 0 萬元，占 0 %。具體情況如下：
一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %；其中：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項內容。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出 0 萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項內容。
（2）公務用車運行維護費預算支出 0 萬元，比上年預算（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項內容。
3．公務接待費預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項內容。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因不存在此項內容。
九、國有資本經營預算支出預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度國有資本經營預算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本年無國有資本經營預算支出。
十、項目支出預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度預算安排項目 1 個，項目預算總金額 5.47 萬元。其中，財政本年撥款金額 5.47 萬元，財政撥款結轉結余 0 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機構運行經費支出預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度機構運行經費預算支出33.49萬元，與上年相比減少26萬元，減少 43 %。包括辦公費17.29萬元、培訓費0.09萬元。主要原因是學生數(shù)減少及教師退休。
十二、政府采購支出預算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度政府采購支出預算總額 0 萬元，其中：擬采購貨物支出 0 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 0 萬元。
十三、國有資產占用情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、業(yè)務用車 0 輛、其他用車 0 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備 0 臺（套）。
十四、項目績效目標情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校2024年度填報績效目標的預算項目 1 個，公開項目 1 個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 5.47 萬元，占全部項目預算的100%。
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
（各部門（單位）應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除。）
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人： 李石蕊 聯(lián)系電話：132****0825
詳見附件：2024年部門預算公開表12張
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主辦：海拉爾區(qū)人民政府辦公室 承辦：海拉爾區(qū)政務服務與數(shù)據管理局 網站標識碼：1507020001
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