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目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

貫徹國家關(guān)于幼兒教育的方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)為學(xué)齡前兒童提供保育和教育的服務(wù)任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)我單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、保教處、保育處、總務(wù)處。

本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育局所屬單位預(yù)算包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園	公益二類事業(yè)單位

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

規(guī)范日常管理，提高工作質(zhì)量，全面提高教師整體素質(zhì)，促進(jìn)教職工自我發(fā)展提高幼兒素質(zhì)，激發(fā)興趣使幼兒在快樂學(xué)習(xí)中，在學(xué)習(xí)中快樂。

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度收入、支出預(yù)算總計  1034.69  萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加424.30萬元，增長 69.51  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計 1034.69  萬元。包括：

1．本年收入合計  1034.69  萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入  864.69   萬元，與上年相比增加   345.3  萬元，增長  69.42   %。主要原因是2023年新考錄控制數(shù)教師2023年9-12月工資及2024年工資及社保。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入 170 萬元，與上年相比增加 70萬元，增長  70  %。主要原因是2023年及2024年開設(shè)新班級新開設(shè)班級，幼兒數(shù)量增加，收入增加。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入     0   萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計 1034.69   萬元。包括：

1．本年支出合計   1034.69  萬元。

（1）教育支出  912.08 萬元，保障幼兒園日常運轉(zhuǎn)，支付教職工人員工資。與上年相比增加  418.41萬元，增長  84.75   %。主要原因是幼兒數(shù)量增加，相應(yīng)幼兒相關(guān)支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出 46.79  萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。與上年相比增加  1.13  萬元，增長  2.48   %。主要原因是人員工資增長，養(yǎng)老基數(shù)上調(diào)。

（3）衛(wèi)生健康支出  36.05  萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費。與上年相比增加  3.93   萬元，增長  12.24   %。主要原因是人員工資增長，醫(yī)療保險基數(shù)上調(diào)。

（4）住房保障支出  39.77   萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。與上年相比增加  0.82 萬元，增長 0.2   %。主要原因是人員工資增長，公積金基數(shù)上調(diào)。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度收入預(yù)算總計  萬元，包括本年收入   1034.69  萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  864.69  萬元，占  83.6   %；

本年政府性基金預(yù)算收入  0   萬元，占  0    %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0   萬元，占  0   %；

本年財政專戶管理資金  170  萬元，占  16.4   %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占   0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入   0  萬元，占  0   %；

本年上級補助收入   0  萬元，占   0  %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占  0   %；

本年其他收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入   0  萬元，占  0    %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入    0 萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0 萬元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金  0   萬元，占  0    %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0   萬元，占  0    %。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度支出預(yù)算合計     1034.69萬元，其中：

基本支出   730.68    萬元，占  70.62  %；

項目支出     134.01       萬元，占  29.38 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0   萬元，占  0   %；

上繳上級支出     0    萬元，占  0   %；

對附屬單位補助支出  0 萬元，占   0  %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度財政撥款收、支總預(yù)算   864.69 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加   345.3  萬元，增長  69.42  %。新開設(shè)班級幼兒數(shù)增加，收入支出相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 864.69 萬元，與上年相比增加345.3  萬元，增長  69.42    %。具體情況如下：

（一）教育（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 742.08萬元，與上年相比增加  348.41  萬元。其中：

1.普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算742.08萬元，與上年相比增加  348.41  萬元，增加88.5%。變動原因：主要原因是2023年新考錄控制數(shù)教師2023年9-12月工資及2024年工資及社保。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為  46.79   萬元，與上年相比增加  1.13  萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算  46.79  萬元，與上年相比增加1.13  萬元，增長  2.48  %。變動原因：人員工資上漲養(yǎng)老基數(shù)上調(diào)。

（三）衛(wèi)生健康（類）

社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為  36.05    萬元，與上年相比增加 3.93 萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算  26.63 萬元，與上年相比增加  2.89  萬元，增長  12  %。變動原因：人員增加，上年工資上調(diào)，繳納醫(yī)保金額也一并上調(diào)。

2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算 9.42  萬元，與上年相比增加 1.04  萬元，增加  12  %。變動原因：上年工資上調(diào)，繳納醫(yī)保金額也一并上調(diào)。

（四）住房保障（類）

教育類年初預(yù)算數(shù)為 39.77  萬元，與上年相比增加 0.81 萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算 39.77  萬元，與上年相比增加  0.81 萬元，增長 2.1  %。變動原因：上年工資上調(diào)，繳納公積金金額也一并上調(diào)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 864.69萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費  675.34   萬元。主要包括：基本工資137.03萬元、津貼補貼52.82萬元、獎金25.79萬元、績效工資115.78、萬元、住房公積金39.77萬元、職工基本醫(yī)療保險36.05、  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.79萬元、  其他社會保障繳費2.65萬元、編外人員工資及社保218.62。

（二）公用經(jīng)費   55.34  萬元。主要包括：取暖費50.63萬元、培訓(xùn)費4.71萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 0萬元，其中因公出國（境）費支出 0  萬元，占  0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0  萬元，占 0 %；公務(wù)接待費支出  0  萬元，占 0   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出  0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0   萬元，增長（減少）  0  %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出    0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）   0   萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出   0    萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0     萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0     萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）    0   萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出      0     萬元，比上年預(yù)算增加（減少）   0   萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0   %。主要原因不存在此項內(nèi)容。本單位政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）0 %。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。。

十、項目支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度預(yù)算安排項目 3   個，項目預(yù)算總金額 134.01萬元。其中，財政本年撥款金額  134.01 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬元，財政專戶管理資金 0  萬元，單位資金 0   萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 55.34 萬元，與上年相比增加0.36萬元，增加 0.07 %。變動原因職工教育經(jīng)費增加。主要包括取暖費50.36萬元、培訓(xùn)費4.71萬元。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度政府采購支出預(yù)算總額   0  萬元，其中：擬采購貨物支出 112.63   萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買服務(wù)支出  0  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園共有車輛 0  輛，其中，一般公務(wù)用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛、業(yè)務(wù)用車  0 輛、其他用車   輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 21 個，公開項目  21 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 1034.69  萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：  梁立芳             聯(lián)系電話：15894825129

第五部分   2024年度單位預(yù)算表  

詳見附件：2024年部門預(yù)算公開表12張