根據《中華人民共和國預算法》和區(qū)人大常委會工作安排，受區(qū)政府委托，現(xiàn)向本次常委會報告全區(qū)2023年預算調整情況，請予審議。
截至10月末，海拉爾區(qū)一般公共預算收入完成70,973萬元，完成預算的89.84%，同比增加13,058萬元，增長22.55%。其中：稅收收入實現(xiàn)58,910萬元，完成預算的90.51%，同比增加8,493萬元，增長16.85%；非稅收入實現(xiàn)12,063萬元，完成預算的86.72%，同比增加4,565萬元，增長60.88%。海拉爾區(qū)政府性基金收入完成28,666萬元，完成預算的71.67%，同比增加23,991萬元，增長513.18%。海拉爾區(qū)國有資本經營預算收入完成11萬元，完成預算的10.00%，同比減少1,519萬元，下降99.28%。
根據2023年本級收入、上級新增轉移支付及政府債券變動情況，我區(qū)預算收支進行相應調整，現(xiàn)報告如下：
一、 收入預算調整方案
（一）一般公共預算收入
海拉爾區(qū)一般公共預算總收入由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會第三次會議批準的206,586萬元調整為448,632萬元，擬調增242,046萬元，原因有以下幾個方面：
1.上級補助收入增加
2023年上級補助收入由125,867萬元調整為196,903萬元，調增71,036萬元。其中：財力性轉移支付收入由103,210萬元調整為133,027萬元，調增29,817萬元，主要為中央均衡性、固定數(shù)額補助等一般性轉移支付增加；共同事權轉移支付收入由22,237萬元調整為38,886萬元，調增16,649萬元，主要為教育方面義務教育補助、高中學生資助補助、支持學前教育發(fā)展，社會保障方面中央就業(yè)補助、困難群眾救助補助、優(yōu)撫對象補助，農林水方面耕地地力保護補貼、農機購置補貼，住房保障方面保障性安居工程、老舊小區(qū)改造補助等共同事權轉移支付增加；專項轉移支付收入由420萬元調整為24,990萬元，調增24,570萬元，主要為社會保障方面就業(yè)補助、社會福利，醫(yī)療衛(wèi)生方面公共服務，城鄉(xiāng)社區(qū)方面公共設施、管理事務，農林水方面農村綜合改革，住房保障方面保障性安居工程，支持基層化債“貼息一批”等專項轉移支付增加。由于部分上級專項資金下達較晚，按照項目進度已經無法撥付，同時我區(qū)2023年化債任務艱巨，可用財力嚴重不足，為兜牢“三?！敝С?，保障債務化解任務順利完成，將部分轉移支付調劑使用。
2.本級收入超收
2023年本級收入由79,000萬元調整為84,210萬元，預計超收5,210萬元。主要原因為受土地增值稅清算力度加大、企業(yè)取得土地一次性增收、中鐵哈爾濱局集團有限公司海拉爾車務段鐵路分支機構2022年1-12月所屬期暫停預繳增值稅政策到期以及2022年大規(guī)模留抵退稅等因素影響，預計2023年土地增值稅、契稅、耕地占用稅及增值稅同比大幅增長，本級收入預計出現(xiàn)超收。
根據自治區(qū)人民政府《關于防范化解政府隱性債務風險實施意見（征求意見稿）》中“在化債期限內，不需要自治區(qū)政府審批，各盟市、旗縣可自行利用當年超收收入償還債務”的規(guī)定，將當年超收資金全部用于化解隱性債務及還本付息等支出，以保證我區(qū)財政實現(xiàn)收支平衡。
3.調出至政府性基金
由于城區(qū)控、詳規(guī)調整等因素導致土地掛牌出讓成交率較低，土地出讓金收入減少，政府性基金預計出現(xiàn)短收，調出至政府性基金6萬元，用于債務發(fā)行費用等支出。
4.債券收入增加
2023年新增債券165,806萬元，其中：一般債券1,515萬元，主要用于海拉爾區(qū)望城路南段道路工程、海拉爾區(qū)2023年尼爾基路人行道、沿河文化長廊及周邊區(qū)域設施維修項目、海拉爾區(qū)G301-哈克村、團結村公路改建工程；再融資債券164,291萬元，用于法定債務還本支出82,782萬元，用于化解企業(yè)賬款及隱性債務81,509萬元。
（二）政府性基金收入
海拉爾區(qū)政府性基金總收入由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會第三次會議批準的42,900萬元調整為52,794萬元，擬調增9,894萬元，原因有以下幾個方面：
1.專項轉移支付收入增加
2023年專項轉移支付收入由9萬元調整為115萬元，調增106萬元，主要為福利彩票、體育彩票、教育彩票方面轉移支付增加。
2.債券收入增加
2023年當年新增再融資債券13,373萬元，用于化解企業(yè)賬款及隱性債務。
3.本級收入短收
2023年本級收入由40,000萬元調整為36,409萬元，預計短收3,591萬元。主要原因為土地出讓金收入減少，政府性基金預計出現(xiàn)短收。
4.調入一般公共預算
由一般公共預算調入政府性基金6萬元，用于債務發(fā)行費用等支出。
（三）國有資本經營預算收入
海拉爾區(qū)國有資本經營預算總收入由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會第三次會議批準的877萬元調整為778萬元，擬調減99萬元，主要原因為海拉爾區(qū)第一糧庫未實現(xiàn)出租、海拉爾區(qū)賓館裝修等因素影響預計收入未實現(xiàn)上繳，國有資本經營預算本級收入預計出現(xiàn)短收。
二、支出預算調整方案
（一）一般公共預算支出
根據2023年一般公共預算總收入調整情況，相應對一般公共預算總支出進行調整，由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會第三次會議批準的206,586萬元調整為448,632萬元，擬調增242,046萬元。按政府收支分類科目支出功能劃分，主要變動內容為：
一般公共服務支出年初預算數(shù)為16,404萬元，本次調整為21,034萬元，比年初預算增加4,630萬元。主要用于第十九屆中俄蒙展會經費、黨政綜合辦公樓會議室改造及系統(tǒng)集成項目、鑄牢中華民族共同體意識主題廣場經費等支出。
公共安全支出年初預算數(shù)為1,755萬元，本次調整為2,083萬元，比年初預算增加328萬元。主要原因一是新增法律援助辦案補貼、社區(qū)矯正專項轉移支付，政法紀檢監(jiān)察共同事權轉移支付，二是支付向華派出所辦案區(qū)裝備等設施購置、哈克派出所維修改造資金。
教育支出年初預算數(shù)為48,859萬元，本次調整為45,432萬元，比年初預算減少3,427萬元。主要原因為涉及工程項目類資金按進度撥付，南開路小學遷址改擴建項目正在積極辦理前期手續(xù)，預計年底前暫無法形成支出。
科學技術支出年初預算數(shù)為307萬元，本次調整為663萬元，比年初預算增加356萬元。主要原因為新增應用技術研究與開發(fā)、科技成果轉化專項轉移支付資金。
文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為2,197萬元，本次調整為7,545萬元，比年初預算增加5,348萬元。主要原因一是新增文化和旅游專項轉移支付，公共文化服務體系建設補助共同事權轉移支付；二是用于文化旅游休閑街區(qū)提升改造項目資金及草原迷笛音樂節(jié)活動經費等支出。
社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為45,783萬元，本次調整為50,170萬元，比年初預算增加4,387萬元。主要原因為新增困難群眾救助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助、職業(yè)年金補助、就業(yè)補助、調整基本養(yǎng)老金水平補助等共同事權轉移支付，高校畢業(yè)生補助、民政管理事務、撫恤、就業(yè)補助、社會福利、殘疾人事業(yè)等專項轉移支付資金。
衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為27,090萬元，本次調整為27,620萬元，比年初預算增加530萬元。主要原因為新增基本公共衛(wèi)生服務補助、基本藥物制度補助等共同事權轉移支付，核酸檢測經費、醫(yī)療救助等專項轉移支付。
節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為1,575萬元，本次調整為933萬元，比年初預算減少642萬元。主要原因為部分列入年初預算相關支出本年未實際發(fā)生，同時本年污水收入未使用完畢，支出時優(yōu)先使用污水處理費收入對應的支出科目。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為23,023萬元，本次調整為48,423萬元，比年初預算增加25,400萬元。主要原因一是新增街道社區(qū)黨組織建設、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等專項轉移支付；二是新增海拉爾區(qū)望城路南段道路工程、海拉爾區(qū)2023年尼爾基路人行道、沿河文化長廊及周邊區(qū)域設施維修等一般債券項目資金；三是新增再融資債券用于化解企業(yè)賬款及隱性債務。
農林水支出年初預算數(shù)為6,840萬元，本次調整為11,105萬元，比年初預算增加4,265萬元。主要原因為新增耕地地力保護補貼、農機購置補貼等共同事權轉移支付，農業(yè)、水利、鄉(xiāng)村振興補助等專項轉移支付資金。
交通運輸支出年初預算數(shù)為3,405萬元，本次調整為6,243萬元，比年初預算增加2,838萬元。主要原因一是新增農村公路建設等共同事權轉移支付，公路養(yǎng)護專項轉移支付資金；二是新增海拉爾區(qū)G301-哈克村、團結村公路改建工程一般債券項目資金；三是用于航空口岸國際航線補貼本級配套資金等支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為807萬元，本次調整為1,795萬元，比年初預算增加988萬元。主要原因為新增云資源使用費專項轉移支付資金。
商業(yè)服務業(yè)支出年初預算數(shù)為1716萬元，本次調整為8,947萬元，比年初預算增加7,231萬元。主要原因一是新增內貿流通服務業(yè)發(fā)展專項轉移支付；二是用于疫情隔離酒店等相關費用支出。
自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0萬元，本次調整為151萬元，比年初預算增加151萬元。主要原因為支付城投北山歷史遺留礦坑廢棄采坑環(huán)境整治及《海拉爾區(qū)礦產資源總體規(guī)劃》編制經費、氣象防災減災經費、人工影響天氣作業(yè)經費。
住房保障支出年初預算數(shù)為14,015萬元，本次調整為74,936萬元，比年初預算增加60,921萬元。主要原因一是新增住房保障共同事權轉移支付，保障性安居工程專項轉移支付資金；二是新增再融資債券用于化解企業(yè)賬款及隱性債務；三是年初財力有限，新增財力性支出用于債務還本付息支出。
災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為640萬元，本次調整為775萬元，比年初預算增加135萬元。主要原因為支付海拉爾區(qū)消防救援大隊地面維修、營房維修改造項目等資金。
轉移性支出年初預算數(shù)為0萬元，本次調整為52萬元，比年初預算增加52萬元。主要原因為支付購買補充耕地指標費用。
債務還本支出年初未安排預算，本次調整為117,782萬元，比年初預算增加117,782萬元。債務還本支出為法定債務還本，主要通過上級下達再融資債券資金進行償還，無需本級安排資金。
債務付息支出年初預算數(shù)為10,000萬元，本次調整為22,831萬元，比年初預算增加12,831萬元。因年初財力有限，通過上級補助收入及超收收入進行安排。
債務發(fā)行費用支出年初預算數(shù)為0萬元，本次調整為40萬元，比年初預算增加40萬元。通過超收收入進行安排。
其他支出科目年初預算數(shù)為0萬元，本次調整為2萬元，比年初預算增加2萬元。主要為自治區(qū)抗擊疫情個人一次性獎金支出。
預備費年初預算數(shù)為2,100萬元，按規(guī)定動用預備費，調劑用于保障民生領域需求。
（二）政府性基金支出
海拉爾區(qū)政府性基金總支出由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會第三次會議批準的42,900萬元調整為52,794萬元，擬調增9,894萬元，原因有以下幾個方面：
文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為96萬元，本次調整為48萬元，比年初預算減少48萬元。主要原因為政府性基金預計短收。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為24,113萬元，本次調整為20,570萬元，比年初預算減少3,543萬元。主要原因為國有土地使用權出讓收入預計短收，相應支出減少。
債務還本支出年初預算數(shù)為3,323萬元，本次調整為16,609萬元，比年初預算增加13,286萬元。債務還本支出為法定債務還本，通過再融資債券資金安排。
債務發(fā)行費用支出年初預算數(shù)為0萬元，本次調整為1萬元，比年初預算增加1萬元。通過一般公共預算調入資金安排。
其他支出科目年初預算數(shù)為1,334萬元，本次調整為1,532萬元，比年初預算增加198萬元。主要原因為福利彩票、體育彩票、教育彩票方面轉移支付增加。
（三）國有資本經營預算支出
海拉爾區(qū)國有資本經營預算總支出由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會第三次會議批準的877萬元調整為778萬元，擬調減99萬元。主要原因為海拉爾區(qū)第一糧庫未實現(xiàn)出租、海拉爾區(qū)賓館裝修等因素影響預計收入未實現(xiàn)上繳，國有資本經營預算本級收入預計出現(xiàn)短收，相應支出減少。
（四）動用預備費
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》有關規(guī)定，經海拉爾區(qū)人民政府批示，動用2023年預備費2,100萬元用于保障民生領域需求。
上述收支預算調整后，我區(qū)財政收支實現(xiàn)平衡。
三、盤活財政存量資金情況
根據財政部、財政廳關于盤活存量資金的相關要求，海拉爾區(qū)將沉淀資金大起底工作形成常態(tài)化機制，積極清理盤活財政沉淀資金，不斷提高資金使用效益。截至目前，盤活存量資金10,194萬元，統(tǒng)籌用于清償民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款及債務化解、保障民生需求、暫付款化解等重點領域。
由于2023年度尚未結束，目前仍有一些不確定因素，如有新增上級補助收入或其他變動情況，將按相關規(guī)定和輕重緩急程度，相應增加必要的支出預算調整事項，最終額度以上報人大常委會2023年決算報告為準。
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