目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 2020年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項目支出績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2020年部門預(yù)算公開表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
四、部門收支預(yù)算總表
五、部門收入預(yù)算總表
六、部門支出預(yù)算總表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門職能
海拉爾區(qū)房屋征收安置管理局是海拉爾區(qū)人民政府主管房屋及其地上附屬物征收主管部門。
（二）部門主要職責(zé)
貫徹黨的方針政策和各項法律法規(guī)；落實區(qū)委政府提出的各項工作任務(wù)；認(rèn)真貫徹執(zhí)行<<國有土地上房屋征收補償安置條例>>。
（一）負(fù)責(zé)實施本行政區(qū)域內(nèi)的房屋征收補償安置工作。
（二）負(fù)責(zé)房屋補償安置工作宣傳解釋工作。
（三）負(fù)責(zé)擬定房房征收計劃及補償方案
(四)負(fù)責(zé)補償安置資金的管理工作
(五)負(fù)責(zé)征收補償安置數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計及檔案管理工作
二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)房屋征收安置管理局編制部門預(yù)算只包含一個單位，即海拉爾區(qū)房屋征收安置管理局本級
人。
（一）部門機構(gòu)及人員基本情況
海拉爾區(qū)房屋征收安置管理局部門機構(gòu)及人員基本情況。主要有以下6個內(nèi)設(shè)科室，征收業(yè)務(wù)辦公室；行政辦；財務(wù)辦；征收信訪調(diào)解辦；政策法規(guī)辦；征收補償安置辦.
2019年人員編制25人，實有在職人數(shù)20人，退休人員5
（二）單位設(shè)置及人員情況
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：
單位情況表
序號
單位名稱
單位性質(zhì)
本級
財政撥款的行政單位
1
海拉爾區(qū)房屋征收安置管理局
財政補助事業(yè)單位
第二部分 2020年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
收入預(yù)算523.16萬元，比2019年預(yù)算（減少） 25381.66 萬元，（下降）48.52 %，（減少主要是由于棚改項目資金減少）。
支出預(yù)算523.16 萬元，比2019年預(yù)算（減少） 25381.66 萬元，（下降）48.52 %，（減少主要是由于棚改項目資金減少）。
（一）部門預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入 523.16 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入523.16 萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元，占比0%；事業(yè)收入 0 萬元，占比 0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，占比 0 %；，其他收入0 萬元，占比 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，占比 0 %，用事業(yè)基金彌補的收支差額0 萬元，占比0 %。
（二）部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出 523.16 萬元，其中：基本支出523.16 萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出0 萬元，占比 0 %。
主要用于單位人員經(jīng)費及單位辦公經(jīng)費方面支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算 523.16 萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款 523.16 萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務(wù)類 500.69 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 16.83 萬元。主要用于單位人員工資經(jīng)費
2、社會保障和就業(yè)類 22.48 萬元
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
政府性基金預(yù)算財政撥款 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少25842 萬元，減少100 %。主要原因系棚改項目資金減少
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 0.5 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。其中：
1、因公出國（境）費用 0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。增加（減少）主要是由于……。
2、公務(wù)接待費0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，下降 0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 0.5 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。其中，公務(wù)用車購置 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %；公務(wù)用車運行維護(hù)費 0.5 萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。增加（減少）主要是由于……。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2020年，我局事業(yè)運轉(zhuǎn)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算523.16 萬元，其中辦公費 2.3萬元、印刷費 萬元、郵電費 0.5 萬元、水費0.4萬元、電費1.2萬元、差旅費 萬元、會議費 萬元、福利費 萬元……比上年增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因是……。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年末，共有車輛 3 輛， 其中：機要應(yīng)急車輛 0 輛等，單位價值200萬元以上大型設(shè)備XX臺（套）等。
四、2020年度項目支出績效目標(biāo)情況說明
項目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況
2020年，我單位無績效項目。填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個，公開績效目標(biāo)0個，公開項目占全部預(yù)算項目的0%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算0萬元，占全部項目支出預(yù)算的0%。
（公開填報績效目標(biāo)的項目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位運轉(zhuǎn)，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
第六部分 部門預(yù)算公開表
詳見附表：部門預(yù)算公開8張表以總表形式上傳，項目支出績效目標(biāo)表以總表形式上傳。（樣式見部門預(yù)算公開樣式）
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