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 目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2018年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

 

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

區(qū)教科局貫徹黨中央關(guān)于教育和科技創(chuàng)新工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、海拉爾區(qū)委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育和科技工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹黨和國(guó)家有關(guān)教育和科技創(chuàng)新工作的方針、政策、法律、法規(guī)，研究擬定全區(qū)教育改革發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案和工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)中等及以下各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)中小學(xué)教育教學(xué)改革，研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。

（二）負(fù)責(zé)學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的管理工作。實(shí)施素質(zhì)教育，構(gòu)建德智體美勞全面發(fā)展的教育體系，指導(dǎo)學(xué)校德育、體育衛(wèi)生與健康教育、藝術(shù)與勞動(dòng)教育及國(guó)防教育等工作。負(fù)責(zé)中小學(xué)校外教育和安全管理。指導(dǎo)職業(yè)學(xué)校建設(shè)及技能培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)教育系統(tǒng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育和少數(shù)民族語言文字規(guī)范化工作，管理民辦教育，負(fù)責(zé)民辦學(xué)校、民辦幼兒園和校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦學(xué)許可工作。組織管理全區(qū)各類教育招生考試工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作。擬定全區(qū)教育督導(dǎo)制度、規(guī)劃、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作。組織開展基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量監(jiān)測(cè)。發(fā)布教育督導(dǎo)報(bào)告。

（四）負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理。落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)籌措使用管理政策，監(jiān)測(cè)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。負(fù)責(zé)全區(qū)教育事業(yè)及教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)和分析。監(jiān)督管理教育基本建設(shè)項(xiàng)目。組織管理學(xué)生資助工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)教師隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)教師招聘、崗位聘任、職稱評(píng)審工作，組織實(shí)施教師資格認(rèn)定工作、教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)對(duì)外交流工作。負(fù)責(zé)師范類畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)漢語言文字規(guī)范化工作。落實(shí)呼倫貝爾市國(guó)家通用語言文字工作規(guī)劃。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范化工作。指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)教育、科技系統(tǒng)黨建工作。統(tǒng)籌抓好全區(qū)教育科技系統(tǒng)黨風(fēng)廉政、思想政治、師德師風(fēng)及行風(fēng)建設(shè)工作。

（八）指導(dǎo)全區(qū)教育科學(xué)研究、教育教學(xué)研究、教育技術(shù)裝備工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)教育信息化工作。

（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技創(chuàng)新平臺(tái)、載體及園區(qū)建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)科技體制改革工作。會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）負(fù)責(zé)編制區(qū)本級(jí)科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。

（十二）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域科技進(jìn)步工作。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展、科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的計(jì)劃、政策和措施。

（十三）負(fù)責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全區(qū)科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。

（十四）負(fù)責(zé)全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。負(fù)責(zé)科普傳播工作，擬定科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（十五）負(fù)責(zé)科技交流合作。組織開展國(guó)際國(guó)內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（十六）完成區(qū)委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

（十七）職能轉(zhuǎn)變

圍繞貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)智力工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況

海拉爾區(qū)教育科技系統(tǒng)年末機(jī)構(gòu)數(shù)44家。編制人數(shù)3333人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制3306人。年末實(shí)有人數(shù)5085人，其中：在職人員3044人，退休人員2041人。區(qū)教科局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理機(jī)關(guān)日常工作、機(jī)關(guān)黨務(wù)、政務(wù)、事務(wù)工作；系統(tǒng)大型會(huì)議的組織安排、綜合性材料的起草、綜合性報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、教育年鑒的編寫工作；文書、行政檔案管理、機(jī)關(guān)保密、信息工作；負(fù)責(zé)文件、信件的收發(fā)、傳遞、歸檔和機(jī)關(guān)規(guī)范性文件審查備案等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)規(guī)章制度建設(shè)，教育和科技系統(tǒng)黨務(wù)、團(tuán)隊(duì)、工會(huì)、婦聯(lián)、系統(tǒng)維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)節(jié)干部的備案、審核工作；負(fù)責(zé)普法宣傳等工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)精神文明工作；負(fù)責(zé)非公黨建工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校（園）黨的建設(shè)、思想政治建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作；指導(dǎo)中小學(xué)校服征訂工作、校方責(zé)任險(xiǎn)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作及系統(tǒng)環(huán)保和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員出入境護(hù)照管理工作；負(fù)責(zé)“放管服”改革工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、民辦學(xué)校、幼兒園相關(guān)行政許可事項(xiàng)、行政服務(wù)事項(xiàng)，以及教師資格證認(rèn)定的受理、審核工作。負(fù)責(zé)黨組日常工作。承擔(dān)區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組的日常工作。

（二）人事師資辦公室。負(fù)責(zé)系統(tǒng)人事管理、教師培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審、申報(bào)、中小學(xué)特級(jí)教師、學(xué)科帶頭人、教學(xué)能手等評(píng)定、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)高等師范學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作、學(xué)校需求教師的招聘、人才引進(jìn)和系統(tǒng)人員的調(diào)整工作；牽頭負(fù)責(zé)教育和科技行政干部隊(duì)伍建設(shè)的管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)人員的勞資、編制、年度考核工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)人員的檔案管理工作；負(fù)責(zé)教師培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)和中小學(xué)、幼兒園教師的繼續(xù)教育以及教師的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)、幼兒園教師的師德師風(fēng)建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用等工作；負(fù)責(zé)教師資格的認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)對(duì)外交流工作。

（三）計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)編制教育和科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，管理各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的分配和使用；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資料的匯總、編報(bào)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和國(guó)有資產(chǎn)管理與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)教育工程的實(shí)施進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查。

（四）教育辦公室。負(fù)責(zé)制定全區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)中小學(xué)布局調(diào)整工作；統(tǒng)籌管理全區(qū)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育、社區(qū)教育及各種成人教育工作；負(fù)責(zé)義務(wù)教育控輟保學(xué)工作。負(fù)責(zé)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)工作，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育改革、學(xué)校德育、傳統(tǒng)文化、勞動(dòng)教育和教育信息化等工作；負(fù)責(zé)學(xué)籍管理和各級(jí)各類學(xué)校招生工作及全區(qū)中小學(xué)、教輔用書管理工作；指導(dǎo)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)工作；制定并組織落實(shí)有關(guān)民族教育優(yōu)先重點(diǎn)發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)民族教育“雙語”教學(xué)和建設(shè)；負(fù)責(zé)義務(wù)教育證書的審查與驗(yàn)?。回?fù)責(zé)民辦學(xué)校、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的行政許可工作；負(fù)責(zé)職業(yè)學(xué)校專業(yè)建設(shè)、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)及技能培訓(xùn)工作。

（五）信訪監(jiān)察室。負(fù)責(zé)系統(tǒng)信訪事項(xiàng)接待管理、維穩(wěn)工作，承擔(dān)協(xié)調(diào)化解、分解任務(wù)工作；履行系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督職能；履行教育和科技系統(tǒng)依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作的監(jiān)督職能；負(fù)責(zé)行風(fēng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)查處教育和科技系統(tǒng)違紀(jì)違規(guī)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)審工作。

（六）教育督導(dǎo)室。負(fù)責(zé)擬訂教育督導(dǎo)的有關(guān)規(guī)章制度、辦法和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作；組織實(shí)施對(duì)各級(jí)各類學(xué)校（園）的督導(dǎo)評(píng)估和檢查驗(yàn)收工作；監(jiān)督本級(jí)部門及學(xué)校（園）執(zhí)行教育法律、法規(guī)、規(guī)章、方針、政策和履行教育職責(zé)的情況；負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展工作；對(duì)全區(qū)所屬學(xué)校和其他教育機(jī)構(gòu)全面推進(jìn)素質(zhì)教育情況進(jìn)行督導(dǎo)。

（七）體育衛(wèi)生藝術(shù)辦公室。貫徹落實(shí)《學(xué)校體育工作條例》《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》，負(fù)責(zé)中小學(xué)生的體質(zhì)健康工作；檢查指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校（園）體育、衛(wèi)生、健康、藝術(shù)、國(guó)防教育工作；擬訂相關(guān)指導(dǎo)性文件；組織管理學(xué)校（園）體育競(jìng)賽和藝術(shù)活動(dòng)；指導(dǎo)學(xué)校（園）體育、衛(wèi)生、藝術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)并協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展學(xué)校國(guó)防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)校園足球工作。

（八）科技綜合辦公室。負(fù)責(zé)研究促進(jìn)科技發(fā)展的有關(guān)方針、政策；組織編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)各級(jí)科技項(xiàng)目的申報(bào)、初審工作，并對(duì)各級(jí)、各類科技計(jì)劃項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)提出區(qū)本級(jí)科技項(xiàng)目計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)配置建議；負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家制定的有關(guān)技術(shù)市場(chǎng)方面的政策、法規(guī)；扶持、引導(dǎo)民營(yíng)科技企業(yè)及科技中介組織的發(fā)展；開展技術(shù)合同認(rèn)定登記、技術(shù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)、分析評(píng)價(jià)；組織參加國(guó)內(nèi)外大型技術(shù)市場(chǎng)交易會(huì)活動(dòng)；編制科技合作規(guī)劃、計(jì)劃；負(fù)責(zé)政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、企事業(yè)、民間科技合作與交流活動(dòng)，負(fù)責(zé)民營(yíng)科技企業(yè)培訓(xùn)工作等工作；負(fù)責(zé)研究科技促進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)、高新技術(shù)領(lǐng)域、社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的有關(guān)方針、政策；組織實(shí)施高新技術(shù)、新農(nóng)村、新牧區(qū)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的科技項(xiàng)目工作；負(fù)責(zé)科技服務(wù)體系建設(shè)工作；指導(dǎo)科技示范園區(qū)和科技示范基地工作；組織實(shí)施科技人員和農(nóng)牧民新技術(shù)培訓(xùn)；組織科技下鄉(xiāng)，科技宣傳等工作；負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新工作，負(fù)責(zé)學(xué)校、幼兒園創(chuàng)客、科普工作，對(duì)應(yīng)科協(xié)工作。

（九）學(xué)前與特殊教育辦公室。負(fù)責(zé)學(xué)前教育、特殊教育管理工作。會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市有關(guān)學(xué)前教育、特殊教育發(fā)展政策，制定學(xué)前教育和特殊教育發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)學(xué)前教育和特殊教育工作，指導(dǎo)幼兒園規(guī)范辦學(xué)行為、幼兒園教材征訂工作；負(fù)責(zé)幼兒園招生工作；負(fù)責(zé)殘疾兒童隨班就讀工作；負(fù)責(zé)學(xué)前教育和特殊教育教學(xué)研究、教育科研和教師培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)民辦幼兒園的行政許可工作。

（十）學(xué)校安全管理辦公室。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市有關(guān)學(xué)校安全的政策、法律法規(guī)，建立、擬定安全應(yīng)急機(jī)制、應(yīng)急預(yù)案和責(zé)任制度，負(fù)責(zé)公民辦學(xué)校、幼兒園和校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的安全、防火、保衛(wèi)、應(yīng)急演練等工作；協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好社會(huì)治安綜合治理工作，開展學(xué)校、幼兒園安全教育、宣傳活動(dòng)等工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全管理、校（園）食品安全工作；協(xié)調(diào)處理學(xué)校重大安全事故、突發(fā)性事件和應(yīng)急處置工作。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

本系統(tǒng)收入年初預(yù)算60,425.53萬元，較2017年增長(zhǎng)4.24%。調(diào)整預(yù)算數(shù)59,145.52萬元，決算數(shù)59,114.24萬元，較2017年下降2.63%。支出年初預(yù)算數(shù)60,425.53萬元，較2017年增長(zhǎng)4.24%。調(diào)整預(yù)算數(shù)59,145.52，決算數(shù)59,114.24萬元，較2017年下降2.63%。減少的原因主要為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整，減少884.77萬元。財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)59,558.68萬元，決算數(shù)57,298.21萬元。財(cái)政撥款支出59,558.68萬元，決算數(shù)57,298.21萬元。減少的原因主要為年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整。

二、關(guān)于2018年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計(jì)59,114.24萬元，其中：本年收入合計(jì)57,880.28萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額102.87萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,131.09萬元；支出總計(jì)59,114.24萬元，其中：本年支出58,052.96，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,061.28萬元。與2017年度相比，收入總計(jì)減少1596.78萬元，下降2.63%；支出總計(jì)減少1596.78萬元，下降2.63%。主要原因：本年社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計(jì)57,880.28萬元，與2017年度相比下降2.93%。其中：財(cái)政撥款收入56,711.40萬元，占97.98%；事業(yè)收入1,115.10萬元，占1.93%；其他收入53.78萬元，占0.09%。

（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計(jì)58,052.96萬元，與2017年度相比下降2.56%。其中：基本支出52,658.30萬元，占90.71%；項(xiàng)目支出5,394.66萬元，占9.29%。

（四）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)57,298.21萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余586.81萬元；與2017年度相比，收入減少1646.61萬元，下降2.79%。支出總計(jì)57,298.21萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余645.80萬元。與2017年度相比，支出減少1646.61萬元，下降2.79%。主要原因：本年社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)56,608.34萬元，較2017年下降2.92%。其中：基本支出51,213.68萬元，占90.47%；項(xiàng)目支出5,394.66萬元，占9.53%。

（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出51,213.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45,776.45萬元，主要包括：基本工資13,968.27萬元、津貼補(bǔ)貼12,170萬元、獎(jiǎng)金764.83萬元、績(jī)效工資280.16萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7645.09萬元、其他工資福利支出227.81萬元、退休費(fèi)9,363.61萬元、撫恤金143.66萬元、生活補(bǔ)助448.3萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助104.57萬元、助學(xué)金591.96萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助68.19萬元。較上年增加57.23萬元，主要原因是：年末實(shí)有人數(shù)增加，導(dǎo)致基本工資，津貼補(bǔ)貼支出增加；公用經(jīng)費(fèi)5,437.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)1,084.58萬元、印刷費(fèi)6.06萬元、咨詢費(fèi)0.03萬元、手續(xù)費(fèi)0.51萬元、水費(fèi)64.48萬元、電費(fèi)121.63萬元、郵電費(fèi)39.38萬元、取暖費(fèi)1,693.31萬元、物業(yè)管理費(fèi)21.28萬元、差旅費(fèi)80.44萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.6萬元、維修費(fèi)878.04萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)331.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元、專用材料費(fèi)63.8萬元、專用燃料費(fèi)1.78萬元、勞務(wù)費(fèi)761.75萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.51萬元、福利費(fèi)52.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.12萬元、其他交通費(fèi)用9.45萬元、其他商品和服務(wù)支出21.67萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置171.05萬元、專用設(shè)備購(gòu)置9.22萬元。較上年減少1299.81萬元，主要原因是：商品服務(wù)支出中福利費(fèi)支出減少。

（七）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.12萬元，支出決算為23.09萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.6萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.12萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬元。2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：年初預(yù)算安排僅安排機(jī)關(guān)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，學(xué)校車輛費(fèi)用未納入預(yù)算。學(xué)校決算時(shí)將車輛費(fèi)用填入公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用中，所以公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.09萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.6萬元，占11.26%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.12萬元，占87.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元，占1.60%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.6萬元。比2017年增加2.6萬元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。本年度部門海拉爾區(qū)第一職業(yè)學(xué)校新增加因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.12萬元。比2017年減少1.01萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.12萬元，用于單位公務(wù)公車日常運(yùn)行及維修。車均運(yùn)維費(fèi)1.18萬元，較上年減少0.33萬元，主要原因是落實(shí)中央精神，縮減不必要的開支。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為17輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元。比2017年減少0.72萬元，主要原因是相關(guān)部門實(shí)地調(diào)研、檢查次數(shù)減少，相應(yīng)費(fèi)用減少。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，接待7批次，共接待61人次，主要用于接待相關(guān)檢查部門持接待函接待發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部門無國(guó)(境)外接待費(fèi)。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出355.32萬元，比2017年減少29.69萬元，下降7.71%。主要原因是：本年電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出減少。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要包括：辦公費(fèi)15.35萬元、印刷費(fèi)0.64萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)0.03、電費(fèi)1.33萬元、郵電費(fèi)1.46萬元、取暖費(fèi)9.65萬元、差旅費(fèi)10.96萬元、培訓(xùn)費(fèi)300萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.17、勞務(wù)費(fèi)1.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.94萬元、其他商品服務(wù)支出13.58萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門2018年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額4,688.11萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,638.23萬元,比2017年增加3050.88萬元，主要原因是嚴(yán)格根據(jù)政府采購(gòu)目錄執(zhí)行，為學(xué)校配備教學(xué)儀器設(shè)備；政府采購(gòu)工程支出1,036.08萬元，比2017年減少1778.52萬元，主要原因是：本年學(xué)校招標(biāo)工程項(xiàng)目減少；政府采購(gòu)服務(wù)支出13.80萬元，比2017年減少56.98萬元，主要原因是：本年系統(tǒng)服務(wù)支出采購(gòu)項(xiàng)目減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛29輛，機(jī)要通信用車1輛，主要用于：機(jī)要通信;特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,主要用于：招生考試中心中考及高考運(yùn)送試題使用；其他用車26輛，主要是用于通勤及機(jī)要通信。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），主要是教育教學(xué)設(shè)備，比2017年增加2臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

部門決算中無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉曉玉    聯(lián)系電話：0470-8117138