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目    錄

一、主要職能職責(zé)

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局是海拉爾區(qū)人民政府設(shè)立為呼倫貝爾市海拉爾區(qū)人民政府工作部門。具有以下主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市關(guān)于司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究擬定海拉爾區(qū)司法行政工作規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)并組織實(shí)施。

2、組織開展海拉爾區(qū)法制宣傳教育工作；協(xié)助政府開展依法治理工作。

3、指導(dǎo)人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛的調(diào)處工作。

4、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)公證處及區(qū)屬律師事務(wù)所的工作。

5、指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)對刑滿釋放、解除勞教人員的安置幫教工作。

7、負(fù)責(zé)海拉爾區(qū)社區(qū)矯正人員的教育管理工作。

8、負(fù)責(zé)開展海拉爾區(qū)法律援助工作。

9、參與社會(huì)治安綜合治理工作。

10、承辦區(qū)委、政府交辦的其他工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、法制辦公室、普法與依法治理辦公室、人民參與和促進(jìn)法治辦公室、社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)、公共法律服務(wù)管理辦公室、律師工作辦公室。本單位下屬單位包括：海拉爾區(qū)公共法律服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）。 

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局本級。

詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局	財(cái)政撥款的行政單位

三、2023年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是履行依法治區(qū)辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)。繼續(xù)完善工作運(yùn)行機(jī)制，確保機(jī)構(gòu)高質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)，統(tǒng)籌各方面資源和力量推動(dòng)全面依法治區(qū)各項(xiàng)工作扎實(shí)開展。

二是統(tǒng)籌調(diào)度法治政府建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)。全面推行各行政執(zhí)法部門實(shí)行政府權(quán)責(zé)清單制度，動(dòng)態(tài)調(diào)整政府各部門權(quán)責(zé)清單。

三是深化行政執(zhí)法體制改革。按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)基層綜合行政執(zhí)法條例》的要求，建立健全鎮(zhèn)、街道辦事處與區(qū)政府相關(guān)部門行政執(zhí)法案件移送及協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)對鎮(zhèn)、街道辦事處執(zhí)法工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

四是積極做好行政復(fù)議與行政應(yīng)訴工作。推動(dòng)行政復(fù)議規(guī)范化水平，完善行政復(fù)議立案、受理、審理等配套辦案流程，全面推開司法所行政復(fù)議代辦工作。

五是提升公共法律服務(wù)水平、提高法律援助質(zhì)量，推動(dòng)律師行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)公證事業(yè)健康發(fā)展。

六是創(chuàng)新開展普法宣傳活動(dòng)。分層分類分眾開展有針對性的法治宣傳教育，加大對青少年及村（居）民的普法宣傳力度，著力提升居民法治素養(yǎng)。

七是強(qiáng)化重點(diǎn)人群教育管控。進(jìn)一步加大智慧矯正中心建設(shè)力度，全面應(yīng)用司法智能終端和社區(qū)矯正管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)社區(qū)矯正執(zhí)法和日常教育管理工作信息化、智能化。

第二部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 均為 675.43 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少137.62   萬元，減少16.93 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)675.43萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)675.43萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入675.43萬元，與上年相比減少   137.62萬元，減少16.93 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含傷殘退休去世人員喪葬費(fèi)及公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加；本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元，與上年相比增加0  萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0 萬元，與上年相比增加0   萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0 萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元。與上年相比增加0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)675.43萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)675.43萬元。

（1）公共安全（類）支出498.04萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、專業(yè)活動(dòng)等支出。與上年相比減少56.79萬元，減少 10.23 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加；本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類87.21萬元，主要用于行政退休職工工資和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。與上年相比減少79.54萬元，減少47.7 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含傷殘退休去世人員喪葬費(fèi)，導(dǎo)致上年度預(yù)算大幅度增加。

（3）衛(wèi)生健康支出類43.25萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比減少7.92 萬元，減少15.47 %。主要原因是本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算減少。

（4）住房保障支出類46.92萬元，主要用于行政單位住房公積金繳費(fèi)。與上年相比增加 6.62 萬元，增長16.42 %。主要原因是本年度因工資增長、公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高、導(dǎo)致公積金預(yù)算增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度收入預(yù)算總計(jì)675.43 萬元，包括本年收入675.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入675.43萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；

本年事業(yè)收入0萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0 %；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

本年其他收入0 萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0 萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度支出預(yù)算合計(jì)  675.43 萬元，其中：

基本支出675.43萬元，占100%；

項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；

項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；

上繳上級支出0萬元，占0 %；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算    均為675.43萬元。與上年相比，減少137.62萬元，減少16.93 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含傷殘退休去世人員喪葬費(fèi)及公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加；本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算675.43  萬元，與上年相比減少137.62  萬元，減少 16.93  %。具體情況如下：

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為675.43  萬元，與上年相比減少137.62  萬元，減少 16.93  %。其中：

（1）公共安全司法類支出498.04萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、專業(yè)活動(dòng)等支出。與上年相比減少56.79萬元，減少 10.23 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加；本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類87.21萬元，主要用于行政退休職工工資和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。與上年相比減少79.54萬元，減少47.7 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含傷殘退休去世人員喪葬費(fèi)，導(dǎo)致上年度預(yù)算大幅度增加。

（3）衛(wèi)生健康支出類43.25萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比減少7.92 萬元，減少15.47 %。主要原因是本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算減少。

（4）住房保障支出類46.92萬元，主要用于行政單位住房公積金繳費(fèi)。與上年相比增加6.62 萬元，增長16.42 %。主要原因是本年度因工資增長、公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高、導(dǎo)致公積金預(yù)算增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算675.43萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)597.23萬元。主要包括：基本工資165.04萬元、津貼補(bǔ)貼194.35萬元、獎(jiǎng)金34.97萬元、績效工資16.04萬元、住房公積金46.92、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.72萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.4萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.55萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.89萬元、其他工資福利支出7.42萬元、退休費(fèi)24.88萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)78.19萬元。主要包括：辦公費(fèi)25.23萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)6.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.39萬元、勞務(wù)費(fèi)12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.67萬元、其他交通費(fèi)用22.68萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.67萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.67萬元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.67萬元，比上年預(yù)算減少3.09萬元，減少45%；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.67萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要原因本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.67 萬元，比上年預(yù)算減少3.09萬元，主要原因是本年度加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車使用量，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額0萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額0萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出78.19萬元，與上年相比減少14.68萬元，減少15.8 %。主要原因是：上年度預(yù)算中包含公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加，本年度預(yù)算未包含此類經(jīng)費(fèi)。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度政府采購支出預(yù)算總額0.16萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0.16萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，公開項(xiàng)目32個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算675.43萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。 

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉鈺琨             聯(lián)系電話：0470-8117024

第五部分   2023年度單位預(yù)算表

詳見附件：2023年預(yù)算公開表12張