呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局
2022年預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 部門所屬單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項目支出績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2022年部門預(yù)算公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門所屬單位職能
海拉爾區(qū)司法局是海拉爾區(qū)人民政府設(shè)立為呼倫貝爾市海拉爾區(qū)人民政府工作部門。具有以下主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市關(guān)于司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究擬定海區(qū)司法行政工作規(guī)劃、年度工作要點并組織實施。
2、組織開展海區(qū)法制宣傳教育工作；協(xié)助政府開展依法治理工作。
3、指導(dǎo)人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛的調(diào)處工作。
4、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)公證處及區(qū)屬律師事務(wù)所的工作。
5、指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。
6、負責(zé)對刑滿釋放、解除勞教人員的安置幫教工作。
7、負責(zé)海區(qū)社區(qū)矯正人員的教育管理工作。
8、負責(zé)開展海區(qū)法律援助工作。
9、參與社會治安綜合治理工作。
10、承辦區(qū)委、政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，海拉爾區(qū)司法局部門預(yù)算包括：司法局本級預(yù)算。
（一）部門機構(gòu)及人員基本情況
本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有1家，司法局本級為財政撥款的行政單位。
海拉爾區(qū)司法局共有司法行政編制40個，截止2021年末，實有在職人員39人，退休15人。
第二部分2022年預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
收入預(yù)算813.05萬元，比2021年預(yù)算增加100.31萬元，增長14.07%，增加主要是由于2021年去世退休職工喪葬費增加以及在職人員自然變動，導(dǎo)致人員經(jīng)費變動。
支出預(yù)算813.05萬元，比2021年預(yù)算增加100.31萬元，增長14.07%，，增加主要是由于2021年去世退休職工喪葬費增加以及在職人員自然變動，導(dǎo)致人員經(jīng)費變動。
（一）部門預(yù)算收入情況說明
部門單位預(yù)算收入813.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入813.05萬元，占比100 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0 %；事業(yè)收入0萬元，占比0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0 %；其他收入0 萬元，占比0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0 %。
（二）部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出813.05萬元，其中：基本支出719.05萬元，占比88.44%；項目支出94萬元，占比11.56%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0 %。
主要用于人員經(jīng)費、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動等方面支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算813.05萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款813.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.公共安全支出類554.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.32萬元。主要用于人員經(jīng)費、機構(gòu)運行、專業(yè)活動等支出。
2.社會保障和就業(yè)類166.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加105.45萬元。主要用于行政退休職工工資和基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費以及2021年去世退休人員喪葬費。
3.衛(wèi)生健康支出類51.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.82萬元。主要用于行政單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、大病保險繳費。
4.住房保障支出類40.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.37萬元。主要用于行政單位住房公積金繳費。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.76萬元，比上年預(yù)算增加20萬元，增長20 %；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.97萬元，增長78%。其中：
1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。增加（減少）主要是由于今年業(yè)務(wù)職能與上年無差異，預(yù)算情況無變化。
2、公務(wù)接待費0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降100%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.16萬元，減少100%。由于上年公務(wù)接待較少，本年公務(wù)接待未做預(yù)算安排。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費6.76萬元，比上年預(yù)算增加2萬元，增長42%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加3.14萬元，增長65.97%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0；公務(wù)用車運行維護費6.76萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加2萬元，增長42 %，比上年執(zhí)行數(shù)增加3.14萬元，增長65.97%，主要是由于社區(qū)矯正等業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)用車運行維護費用預(yù)算增加。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門及所屬單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2022年，我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算92.87萬元，其中辦公費35.14萬元、印刷費2萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費2萬元、取暖費9.35萬元、勞務(wù)費10萬元、其他交通費用23.58萬元、培訓(xùn)費5.04萬元、公務(wù)用車運行維護費3.76萬元。比上年增加18.06萬元，增長24.14%。主要原因是機構(gòu)運行等日常支出的變化以及人員變動、車補變化造成。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額0.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0.26萬元，主要是機要保障車輛保險費采購項目。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年末，共有車輛7輛，其中：機要應(yīng)急車輛 1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛6輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。
四、2022年度項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，本單位填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個，公開績效目標(biāo)0個。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉鈺琨 聯(lián)系電話：0470-8117024
第六部分 部門預(yù)算公開表
詳見附表：部門預(yù)算公開9張表以總表形式上傳，項目支出績效目標(biāo)表以總表形式上傳。
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